Listar transacciones de presupuesto (tfbgc4400m000)
Utilice esta sesión para listar las transacciones de presupuesto de los datos seleccionados.
- Seleccionar transacciones de presupuesto
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- Presupuesto
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- Ejercicio presup.
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El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Presupuesto
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El código de presupuesto.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Rango de selección
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- Cuenta
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Los campos De y A definen un rango de: cuentas presupuestarias.
- Dimensión 1
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Los campos De y A definen un rango de: dimensiones.
- Período
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Los campos De y A definen un rango de: períodos fiscales.
- Fecha de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: fechas de transacción.
- Tipo de saldo
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Seleccione la opción para listar las transacciones de presupuesto según el tipo de saldo.
Este campo puede tener los valores siguientes
- Todo: Lista las transacciones para todos los tipos de saldo.
- Distribución: Lista las transacciones de distribución.
- Presupuesto: Lista las transacciones de presupuesto.
- Compromiso: Lista las transacciones comprometidas.
- Gravamen: Lista las transacciones de gravamen.
- Gastos recepción: Lista las transacciones de gastos con recepción.
- Gasto: Lista todas las transacciones de gastos.
- Opciones
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- Sólo transacciones abiertas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo puede listar las transacciones abiertas.
- Distribución cuenta presupuestaria
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los detalles de distribución de cuenta presupuestaria.
- Selección detallada en uso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, todos los campos de la ficha Filtrar los detalles de excepción se habilitan para precisar los criterios de búsqueda.
- Filtrar los detalles transacc.
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- Transacción de presupuesto
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- Tipo de transacción
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El tipo de transacción de la transacción de presupuesto. Por ejemplo, Ajuste, Compromiso, Gravamen, Gasto, etc.
- Importe
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El importe imputado en la transacción.
- Usuario
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El código del usuario que crea el documento.
- Motivo
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El código de motivo especificado para la corrección presupuestaria.
- Documento
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- Excepción
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, una excepción ha bloqueado la transacción.
- Compañía de documento
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El código de la compañía.
- Compañía de documento
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de documento
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El origen del documento. Por ejemplo, Orden de compra, Asientos de diario o Corrección presupuestaria.
- Documento
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El número del documento.
- Tipo de documento relacionado
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El origen del documento relacionado. Por ejemplo, Orden de compra, Asiento de diario o Corrección presupuestaria.
- Documento relacionado
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El documento relacionado con una compañía en particular.
- Información de documento
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- Tipo de entidad
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El tipo de entidad.
- Entidad
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El código de la entidad.
- Partner
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El partner para el que se genera la transacción.
- Comprador
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El código del comprador que crea la línea de orden de compra o la línea de solicitud de compra.
- Comprador
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La descripción o el nombre del código.
- Artículo
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El código del artículo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Cantidad
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La cantidad de los artículos expresada en la unidad de stock.
- Precio por unidad
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El precio por unidad del artículo, expresado en la unidad de stock.