Listar sugerencias de reclamación (tfacr3405m000)
Utilice esta sesión para imprimir la lista seleccionada de facturas para las que deben enviarse reclamaciones.
- Rango de selección
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Utilice los campos en la casilla del grupo Rango de selección para especificar los datos por los que los motivos impugnados se deban actualizar.
- Analista de crédito
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El código del analista de crédito.
- Partner
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Los campos De y A definen un rango de: partner.
- Compañía contable
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Los campos De y A definen un rango de: compañía contable.
- Divisa
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Los campos De y A definen un rango de: divisa.
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: tipo de transacción.
- Documento
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Los campos De y A definen un rango de: documento.
- Fecha de vencimiento
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Los campos De y A definen un rango de: fecha de vencimiento.
- Divisa propia
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El código de la Divisa propia.
NotaEsta casilla de verificación es visible solo cuando la recaudación de crédito se realizó para múltiples compañías contables.
- Usar euro en vez de divisas de países de la UE
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, en las sugerencias de reclamación, los importes se expresan en euros.
- Compañía actual
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar facturas para varias compañías.
Nota- Esta casilla de verificación es visible solo cuando la recaudación de crédito se realizó para múltiples compañías contables.
- Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe especificar el Grupo de divisas de listado.
- Grupo de divisas de listado
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El código del Grupo de divisas de listado.
NotaEsta casilla de verificación es visible solo cuando la recaudación de crédito se realizó para múltiples compañías contables.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.