Facturas de venta por cobro en efectivo/notas de abono (tfacr2539m000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de factura y de cobro del partner seleccionado.
La sesión muestra lo siguiente:
- Divisa de factura
- Divisa de cobro
- Importe de factura
- Divisa de factura
- Importe de saldo en divisa de factura
- Importe de saldo en divisa propia
- Núm. documento
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número del documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Número de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Nº programaciónnota abono
-
El número de programación de la nota de abono, al que está vinculado el número de factura o el número de programación de factura de la fila actual.
Los datos solo se muestran si la factura está vinculada a una programación de nota de abono.
- Factura externa
-
El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Divisa de cobro
-
La divisa de cobro.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se ha creado la factura. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Importe defactura/programación
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Importe aplicado
-
El importe total de factura expresado en la divisa de factura.
- Importe pendiente de cobrar
-
El importe de cobro de la factura.
- Saldo en DF
-
El saldo de factura muestra el importe pendiente de recibir.
Este importe se expresa en la divisa de factura.
- Divisa de factura
-
La divisa de factura.
- Número de pago de partner
-
El número de documento de pago.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se crea el documento.
- Núm. documento
-
El número de documento del cobro.
- Partner
-
El partner facturado para el que se muestran las facturas registradas.
- Línea
-
La línea de programación.
- Cobro
-
El tipo de transacción del documento de cobro.
- Saldo en divisa propia
-
El saldo de factura en divisa propia.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
- Importe en DP
-
El importe total de factura expresado en una de las divisas propias.