Facturas de venta (tfacr2522m000)
Utilice esta sesión para enumerar las facturas de venta para un partner facturado.
- Partner facturado
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El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Partner facturado
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El nombre del partner.
- Saldo total de factura de venta
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El saldo de factura total para este partner facturado.
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La divisa propia en la que se expresa el saldo de factura.
- Saldo total de orden de compra
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El saldo de orden total para este partner facturado.
- Partner facturador
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Este campo indica si el partner facturado es también un partner facturador.
- Saldo total de factura de compra
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El saldo de factura total para este partner facturado.
- Saldo total de orden de compra
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El saldo de orden total para este partner facturado.
- Importe - Referencia
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- Referencia bancaria
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Si utiliza números de referencia bancaria, este será el número de referencia bancaria de la factura.
- Documento
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El número del documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número del documento, que forma parte de la identificación de factura.
- Línea
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El número de línea para identificar una transacción en el documento.
- Tipo de documento
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El tipo de documento identifica el tipo de factura.
LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.
- Factura externa
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El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Fecha devencimiento
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En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro.
- Importe en
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El importe de factura en divisa propia.
- Saldo en
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El importe del saldo en divisa propia.
- Dudoso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa.
- Condiciones de pago
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Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Tipo de venta
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El tipo de venta de la orden de venta.
- Divisa
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La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se ha creado la factura.
Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Programaciones
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
- Saldo anticipado
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El importe de saldo, incluidos los cobros anticipados.
- Saldo (divisa de la factura)
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El saldo de factura muestra el importe impagado de esta factura.
Se expresa en una de las divisas propias.
- Importe en divisa de factura
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El importe expresado en la divisa de factura.
- Importe de impuestos en divisa de factura
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El importe de impuesto en la divisa de pago.
- Imp. impuesto en
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El importe de impuesto expresado en divisa propia.
- Referencia
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Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:
- La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
- El contacto del partner.
- El número de factura original.
- Detalles de cobro
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- Importe
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El importe total de la factura.
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La divisa en la que se calculan los importes en la factura.
- Documento
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El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
- Núm. documento
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El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción.
- Línea
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El número de línea que identifica una transacción en un documento.
- Número de programación
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El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Lote
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Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
- Importe endivisa de factura
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El importe total en la divisa de factura.