Liquidación impositiva de deuda incobrable de efectos a cobrar (tfacr2514m000)

Utilice esta sesión para seleccionar las facturas para la liquidación impositiva de deuda incobrable.

Compañía contable: El código de la compañía contable.
Descripción: La descripción de la compañía.
Partner facturado: Los campos De y A definen un rango de: partners facturados
Documento: Los campos De y A definen un rango de: códigos de tres posiciones definidos por el usuario que se utilizan para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Núm. de documento: Los campos De y A definen un rango de: números de documento relacionados con la transacción de liquidación impositiva de deuda incobrable.
Fecha de documento: La fecha en la que se crea el documento de liquidación impositiva de deuda incobrable.
Año de factura: Los campos De y A definen un rango de: ejercicios fiscales en los que se generan las facturas.
Período de factura: Los campos De y A definen un rango de: períodos financieros en los que se generan las facturas.
Antigüedad de efectos a cobrar: Los campos De y A definen un rango de: antigüedades de las facturas según las cuales se seleccionan las facturas. Ejemplo: si especifica un rango Antigüedad de efectos a cobrar de 6 a 6, se seleccionan las facturas con una antigüedad de 6 meses con respecto al mes actual. El 3 de septiembre, si especifica el rango inicial y final como 6 y 6, se seleccionan las facturas cuya fecha de documento sea el 1 de marzo o una fecha posterior y el 31 de marzo o una fecha anterior. Con el rango 6 – 7 se seleccionan las facturas cuya fecha de documento sea el 1 de febrero o una fecha posterior y el 31 de marzo o una fecha anterior.
Compañía contable: La compañía contable.
Partner: El partner facturado.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Tipo de documento: El tipo de documento utilizado para identificar el tipo de factura.
Documento: El tipo de transacción de la factura.
Núm. de documento: El número de documento.
Fecha de documento: La fecha en la que se ha creado la factura.
Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento de la factura.
Pagos por programación: Indica si una programación de pago se vincula a la factura.
Importe imponible: El valor total de Importe de base imponible incluido el importe (corrección en el documento) especificado en la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000) para el Documento especificado.
Importe de impuesto: El importe de IVA (incluida la corrección en el documento) de la factura.
Impuesto transferido: El importe de IVA transferido, incluida la corrección en el documento especificado en la factura.
Importe de factura: El importe de factura, incluida la corrección en el documento especificado en la factura.
Importe cobrado: El importe recibido en la divisa de factura.
Importe pendiente: El importe pendiente de recibir en la factura.
Importe liquidado: El importe liquidado en la divisa local para la recuperación de deuda incobrable.
Importe recuperado: El importe recuperado para la recuperación de deuda incobrable en la divisa local.
Seleccionar por período tributario
Importe pendiente de liquidar: El importe que se va a liquidar para la recuperación de deuda incobrable.
Suprimir: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ignora el proceso de liquidación impositiva de deuda incobrable para la factura seleccionada.
Importe imponible: El valor de Importe de base imponible incluido el importe (corrección en el documento) especificado en la sesión Análisis fiscal (tfgld1520m000) para el Documento especificado en la divisa propia.
Importe de impuesto: El importe de IVA, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa propia.
Impuesto transferido: El importe de IVA transferido, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa propia.
Importe de factura: El importe de factura, incluida la corrección en el documento especificado en la factura en la divisa propia.
Importe cobrado: El importe cobrado en la divisa propia.
Importe pendiente: La diferencia entre el importe facturado y las asignaciones a la factura en la divisa propia.
País para impuesto: El país del impuesto que es aplicable para la transacción.
Código impositivo: El código impositivo que es aplicable para la transacción.
Referencia de transacción: La referencia de transacción.
Importe de recargo por atrasos: El importe de recargo por atrasos.
Condiciones de pago: Las condiciones de pago.
Método de pago/cobro: El método de pago.
Proyecto: El proyecto al que se vincula la factura.
Orden: La orden de venta relacionada con la factura.
Problema: El código de problema asignado a la factura.
Fecha de problema: La fecha en la que se notifica el problema.
Referencia de problema: El código que indica el motivo del impago de las facturas.
Ejercicio fiscal: El ejercicio fiscal en el que se generan las facturas.
Período fiscal: El período fiscal en el que se generan las facturas.
Lote: Un lote consta de un grupo de transacciones que están dentro de un período.
Ejercicio tributario: El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
Período tributario: El período para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
Representante: El empleado del partner responsable de la factura.
Dudoso: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa.
Partner pagador: El partner pagador.
Orden de partner
Cuenta de control: La cuenta de control.
Solicitud de anticipo de pago/factura: Indica si la factura de venta es una factura de anticipo o una factura de plazo de anticipo, y si se utiliza una cuenta de control independiente para las facturas de anticipo.
Número de pago de partner: El número de documento de pago utilizado por el partner.
Remesa: El código de remesa.
Nota de débito: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la nota de débito.
Referencia bancaria: La referencia bancaria de la línea de programación de pago o factura.
Fecha de último cálculo de intereses: La última fecha en la que se calcula el interés.
Tipo de venta: El tipo de venta.
Número de efecto comercial: El número de documento del efecto comercial a cobrar (TNR).