Regularizar deudas incobrables (tfacr2255m000)

Utilice esta sesión para regularizar las deudas incobrables.

Nota

Cuando los datos de esta sesión se procesan para una factura con programaciones de pago y la casilla de verificación Revertir regularización está seleccionada:

Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la línea de programación de pago, estas transacciones se revierten en el nivel de la línea de programación.
Si se calculan y contabilizan las diferencias de divisa no liquidadas en el nivel de la factura, estas transacciones se revierten en el nivel de la factura.

Contabilizar: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se contabilizan las entradas pendientes de Contabilidad de clientes que deben regularizarse.
Seleccionar facturas específicas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se utiliza la opción Facturas específicas, puede seleccionar distintos documentos.
Revertir regularización: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se revierten las deudas incobrables que ya estén regularizadas y finalizadas. Esta opción solo es aplicable si está seleccionada la casilla de verificación Permitir reversión de regularización de las deudas incobrables en la sesión Tolerancias usuario para regularizaciones (tfacr0118m000).
Sólo facturas dudosas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se seleccionan las facturas que tengan el estatus Dudoso.
Listar detalles: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan los detalles relacionados con las deudas incobrables regularizadas.
Listar facturas no seleccionadas: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan las facturas que no están seleccionadas.
Partner facturado: Los campos De y A definen un rango de: partners facturados.
Tipo de transacción: Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción
Documento: Los campos De y A definen un rango de: documentos
Año de factura: Los campos De y A definen un rango de: años a los que están vinculadas las facturas.
Período de factura: Los campos De y A definen un rango de: períodos a los que están vinculadas las facturas.
Divisa: Los campos De y A definen un rango de: divisas de factura.
Fecha de vencimiento: Los campos De y A definen un rango de: fechas de vencimiento.
Usuario: El código del usuario que regulariza las deudas incobrables.
Descripción: El nombre del usuario.
Importe máximo pendiente de regularizar: El importe máximo para cada factura pendiente de regularizar como deuda incobrable. Si el importe pendiente de una factura es inferior a este importe, LN regulariza la factura como deuda incobrable.
Fecha de documento: La fecha del documento.
Período fiscal: El ejercicio fiscal y el período al que están vinculados los asientos contables.
Período de listado: El año del listado y el período al que están vinculados los asientos contables.
Período tributario: El ejercicio tributario y el período al que están vinculados los asientos contables.
Tipo transacción para regulariz. deudas incobr.: El tipo de transacción que se utiliza para regularizar las deudas incobrables.
Lote: El número de lote.