Rango específico para regularización de diferencias de cambio (tfacr2250m001)
Utilice esta sesión para para definir el rango de datos a partir del cual regularizar las diferencias de cambio para las facturas pendientes expresadas en otra divisa.
- Selección
-
El tipo de documento que se va a utilizar como base para el cálculo de las diferencias de cambio.
Valores permitidos
- Ambos
- Facturas
- Anticipos de pago/no asignado
- Anticipos de cobro/no asignados
- Partner facturado
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Los campos De y A definen un rango de: partners facturados.
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción.
- Documento
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Los campos De y A definen un rango de: documentos. La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
- Número de línea de documento
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Los campos De y A definen un rango de: números de línea de documento.
- Período de factura
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Los campos De y A definen un rango de: ejercicios fiscales en los que se crean las facturas.
- Período
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Los campos De y A definen un rango de: períodos en los que se crean las facturas.
- Divisa
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Los campos De y A definen un rango de: código alfa de divisa de la ISO 4217.