Facturas de venta de dudoso cobro (tfacr2140m000)

Utilice esta sesión para mantener el estatus de las facturas de venta. Puede cambiar el estatus de una factura a dudoso o a no dudoso.

Puede seleccionar o quitar la selección de la casilla de verificación Dudoso para indicar si una factura es dudosa o no. Si hay una programación de pago vinculada a la factura, el estatus se aplica a todas las líneas de programación de pago pendientes. No se pueden marcar líneas de programación de pago individuales como Dudoso.

Para cambiar el estatus de todas las facturas de un partner, utilice las opciones del menú correspondiente.

Nota

Solo puede marcar una factura como de dudoso cobro si:

  • La factura no tiene transacciones no contabilizadas.
  • La factura no tiene cobros anticipados.

Cuando se cierra esta sesión, el importe de las nuevas facturas de dudoso cobro registrado aquí se contabiliza en una cuenta contable especial para facturas de dudoso cobro. Esta cuenta contable se define en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000). El importe dudoso se contabiliza con el tipo de transacción y el número de documento que aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Las facturas cuyo estatus cambia de dudoso a no dudoso vuelven a contabilizarse en la cuenta de control definida para el partner de la factura.

Nota

En la hoja de balance, el importe de contabilidad de clientes se divide en dos importes distintos:

  • El importe de contabilidad de clientes de dudoso cobro.
  • El importe de contabilidad de clientes no de dudoso cobro.
Partner

El partner facturado para el que se muestran las facturas dudosas.

Núm. documento

El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.

Documento

El número del documento, parte de la identificación de factura.

Tipo de venta

El tipo de venta de la orden de venta.

Referencia

La referencia.

Fecha de documento

La fecha en la que se ha creado la factura. Esta fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.

Divisa

La divisa de factura.

Saldo

El saldo de la factura muestra el importe de la factura pendiente (impagada).

Dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se ha marcado como factura dudosa. Puede seleccionar o quitar la selección de esta casilla de verificación para indicar si una factura es dudosa o no.

Nota

Solo puede marcar una factura como Dudoso si:

  • La factura no tiene transacciones no contabilizadas.
  • La factura no tiene cobros anticipados.
  • La factura no es de factoring.
Documento

El tipo de transacción utilizado para contabilizar las facturas de venta de dudoso cobro en la cuenta contable de facturas de dudoso cobro. Esta cuenta contable se define en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000).

Documento

El número de documento utilizado para contabilizar las facturas de venta de dudoso cobro en la cuenta contable de facturas de dudoso cobro. Esta cuenta contable se define en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000).