Revertir el registro y el proceso de facturas externas (tfacp7200m100)

Utilice esta sesión para revertir las facturas de compra recibidas registradas y procesadas (facturas externas).
Nota

Solo puede acceder a esta sesión si se ha definido Grupo de números y serie para las facturas de compra externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

También puede acceder a esta sesión con la opción Revertir el registro y el proceso de facturas externas en el menú Acciones de las sesiones Facturas externas (tfacp7100m000) y Facturas externas (tfacp7100m000).

Rango de selección

Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para seleccionar el rango de facturas externas registradas y procesadas que se deben revertir.

Rango de selección
Factura de compra cobrada

Los campos De y A definen el rango de: facturas de compra recibidas registradas y procesadas que se deben revertir.

Partner facturador

Los campos De y A definen el rango de: partners facturadores asociados con las facturas recibidas que se deben revertir.

Compañía de factura cobrada

Los campos De y A definen el rango de: compañías en las que se registran y procesan las facturas recibidas.

Compañía contable

Los campos De y A definen el rango de: compañías contables en las que se registran y procesan las facturas recibidas.

Fecha de creación

Los campos De y A definen el rango de: fecha y hora en que se registran y procesan las facturas recibidas.

Estatus de factura

Los campos De y A definen el rango de: el estatus de las facturas externas registradas y procesadas.

Nota

Solo puede seleccionar las facturas con el estatus establecido en Registrado, Errores de conciliación o Errores de aprobación para la reversión.

Tipo de transacción

Los campos De y A definen el rango de: los tipos de transacción de las facturas externas registradas y procesadas.

Documento

Los campos De y A definen el rango de: las facturas recibidas registradas y procesadas que se deben revertir.

Creado por

Los campos De y A definen el rango de: los códigos de los usuarios que han registrado y procesado las facturas de compra recibidas.

Opciones
No conciliar facturas de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN no concilia la factura de compra recibida.

Nota

Esto solo se aplica a las facturas relacionadas con recepciones de mercancías.

Cuando una factura de compra no se concilia correctamente, Infor LN establece el Estatus de la factura de compra recibida en Errores de conciliación.

Borrar factura de compra

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN borra el documento de factura de compra.

Nota

Cuando una factura de compra se borra correctamente, Infor LN establece el Estatus de la factura de compra recibida en Errores de registro.

Puede borrar una factura de compra solo si el lote de la factura no está finalizado.

Listado de proceso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN genera un listado con las facturas externas registradas y procesadas que se revierten.