Líneas de factura (tfacp5510m000)
Utilice esta sesión para definir las líneas de factura para una factura importada utilizando un dispositivo externo como, por ejemplo, una herramienta de digitalización de facturas.
Solo puede acceder a esta sesión si la factura no se crea manualmente.
- Compañía contable
-
El código de la compañía contable en la que se genera la factura de compra.
- Tipo de transacción
-
El tipo de transacción de la factura.
- Documento
-
El número de factura del documento para el que se deben añadir las líneas.
- Línea
-
El número de secuencia de la línea de factura.
NotaDe forma predeterminada, las facturas se registran en el número de línea cero.
- Línea de detalle de factura
-
El número de secuencia real de la línea de factura.
- Tipo de línea de factura
-
Indica el tipo de línea de la factura.
Valores permitidos
Tipo de línea
- Partner
-
El partner facturador que envía la factura.
- Descripción
-
La descripción original de las líneas de factura escaneadas o importadas.
NotaSi la línea de factura se crea manualmente, Infor LN permite especificar el valor en este campo.
- Artículo
-
El código del artículo.
NotaEste valor se determina mediante un dispositivo de escaneado externo y solo se utiliza para las líneas de factura relacionadas con órdenes.
- Descripción de artículo
-
La descripción de .
- Cantidad
-
La cantidad de mercancías facturadas.
- Cantidad en unidad de stock
-
La unidad en la que se expresa la cantidad facturada.
- Tipo de costo logístico
-
Una categoría de costos logísticos definida por el usuario, como flete, gestión y seguros.
Nota- Este campo se cumplimenta cuando se importan las facturas de compra.
- Las líneas de factura coinciden con las Líneas de costo logístico que tienen el mismo Tipo de costo logístico.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Precio
-
El precio por unidad de la línea de factura.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el precio por unidad de la línea de factura.
- Unidad de precio
-
El precio por unidad de la cantidad facturada.
- Importe ampliado
-
El importe ampliado de la factura escaneada.
Este valor se calcula utilizando la fórmula, cantidad * precio por unidad.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento total aplicable para la línea de factura.
Este valor incluye el descuento de orden (porcentaje en el valor de línea de factura) y los descuentos totales de la línea de factura.
- Importe neto de línea
-
El importe neto de la línea de factura.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de línea neto.
- Transacciones especificadas
-
El importe de transacción especificado para la línea de factura.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto de la línea de factura, expresado en la divisa de factura.
- Importe total de línea incluyendo impuesto
-
El importe total de la línea de factura incluido el importe de impuesto.
- Código impositivo
-
El código utilizado para calcular el impuesto aplicable para la línea de factura.
NotaEste valor se toma como predeterminado de los detalles de impuesto cuando las facturas se escanean y solo un código impositivo es aplicable para la línea de factura.
Para las facturas manuales, Infor LN utiliza también los códigos impositivos de grupo, códigos impositivos agregados y códigos de IRPF.
- Compañía logística
-
El código de la compañía logística en la que se crea la orden de compra o la nota de empaquetado.
- Orden
-
El número de la orden de compra relacionada con la factura.
NotaDe forma predeterminada, esta orden se utiliza para la conciliación con las líneas de factura.
- Nota de empaquetado
-
El número de la nota de empaquetado de la línea de factura.
- Conciliado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura se concilia con la orden.
NotaEste valor se establece en No aplicable si el valor de Tipo de línea de factura es Costos.
- Errores/advertencias
-
Indica si la línea de factura se registra correctamente.
Valores permitidos
- Ninguno
-
Los errores/advertencias no se registran para la factura.
- Advertencias
-
Las advertencias se registran para la factura en la sesión Registro de errores (tfacp2580m000).
- Errores
-
Tanto los errores como advertencias se registran para la factura en la sesión Registro de errores (tfacp2580m000).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con la factura.
- País para impuesto
-
El código del país del impuesto en el que se debe pagar el impuesto para la línea de factura.
- Impuesto transferido
-
El importe de IVA transferido de la factura.