Factura de subcontratación (tfacp3160s000)
Utilice esta sesión para mantener las facturas de subcontratación registradas en LN, para que así puedan añadirse más detalles específicos de la subcontratación a los datos de factura definidos en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Los subcontratistas envían facturas de subcontratación a las que se aplican las normativas relativas a la responsabilidad final sobre el pago de impuestos y primas de la seguridad social.
Las facturas se identifican seleccionando la casilla de verificación Subcontratación en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Utilice esta sesión para visualizar la división del importe total de la factura entre:
- La parte salarial.
- El importe transferido a una cuenta bloqueada.
- El importe que se paga directamente a las autoridades fiscales.
- Los importes que se pagan directamente al IAB asociado.
Puede cambiar los tres últimos importes. También puede vincular un número de orden a la factura.
- Factura
-
El código del tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
El número, combinado con el código del tipo de transacción seleccionado, genera un número de factura único.
- Subcontratista
-
Especifique un partner facturador.
Valores permitidos
- Seleccione un partner facturador para el cual el campo Subcontratación de la sesión Partner facturador (tccom4122s000) esté seleccionado.
- El partner facturador debe haberse mantenido en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000).
- Importe de factura
-
La divisa del importe de la factura. Esta divisa se define en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Importe de factura
-
El importe registrado para la factura del subcontratista seleccionado utilizando la sesión " Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) ". Este importe de factura incluye el importe de impuesto y un posible recargo por atrasos.
- Parte salarial
-
La divisa en la que se expresa el importe del acuerdo.
- Parte salarial
-
Los costos de mano de obra que se deben pagar para esta factura.
- Parte salarial en DF
-
Los costos de mano de obra que se deben pagar en la divisa de factura.
- Acuerdo de remesas
-
Seleccione un acuerdo de remesas. Debe vincular un acuerdo de remesas a cada orden de compra de subcontratación en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
Valores permitidos
El acuerdo de remesas se debe definir para el subcontratista especificado en el campo Subcontratista. Puede definir varios acuerdos de remesas para un subcontratista en la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000).
Puede utilizar un acuerdo de remesas para varias órdenes de compra, pero una orden de compra siempre hace referencia a un solo acuerdo.
- Orden
-
El número de orden de la orden de compra que se vincula a la factura.
Una orden de compra es una orden de entrega de mercancías o servicios por parte de un partner.
NotaSi no especifica un código, LN especifica un número de orden cuando el usuario aprueba la factura utilizando la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) o la sesión Procesar facturas compra (tfacp2107m000).
- Fecha de inicio
-
La fecha de inicio del período al que hace referencia la factura.
- Fecha de finalización
-
La fecha final del período al que hace referencia la factura.
- Número de horas
-
El número de horas que emplea el subcontratista durante el período definido en la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3530m000).
Valor predeterminado
LN calcula el número de horas empleadas, tomando como base las fechas de inicio y finalización especificadas y las horas por orden de compra registradas para el subcontratista en el paquete Proyecto.
- Parte salarial en DF
-
Los costos de mano de obra. Los costos no pueden ser superiores al importe de la factura.
Si los costos son superiores al importe de la parte salarial especificada en el acuerdo de remesas, LN emite una advertencia.
- Importe a cuenta bloqueada en divisa de factura
-
El importe transferido a la cuenta bancaria bloqueada. El contratista principal transfiere dinero a esta cuenta para contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta.
Valores permitidos
Si especifica el importe usted mismo, éste debe ser inferior al importe de la factura.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, LN calcula un valor para el campo multiplicando la parte de salario por el porcentaje registrado en el campo Porcentaje a cuenta bloqueada de la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000).
El importe es una garantía para las autoridades fiscales y el consorcio asegurador industrial (IAB) de que siempre se pagan las primas a la seguridad social y el impuesto sobre la renta.
Sólo puede acceder a este campo si:
- Ha especificado un acuerdo de remesas en la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3530m000).
- Ha especificado un porcentaje para remesa a una cuenta bloqueada en el campo Acuerdo de remesas.
- Importe a IAB en la divisa de factura
-
El importe transferido al consorcio asegurador industrial (IAB).
Valor predeterminado
LN calcula un valor predeterminado multiplicando la parte de salario por el porcentaje registrado en el campo Porcentaje a IAB de la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000).
Sólo puede acceder a este campo si:
- Se cumplimenta un acuerdo de remesas utilizando la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3530m000).
- Se especifica un porcentaje para remesa en el IAB.
- Importe a impuestos en divisa de factura
-
El impuesto que se debe pagar por el importe de la factura.
Valor predeterminado
LN calcula un valor predeterminado multiplicando la parte de salario por el porcentaje registrado en el campo Porcentaje a impuestos de la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3130s000).
Sólo puede acceder a este campo si:
- Se cumplimenta un acuerdo de remesas utilizando la sesión Acuerdos de remesas (tfacp3530m000).
- Se especifica un porcentaje para remesa a las autoridades fiscales.
- Costos totales + porcentaje fijo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos facturados cubren los costos más el porcentaje fijo de trabajo (la facturación se basa en los costos reales ) utilizados por el subcontratista seleccionado.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los costos facturados se basan en los costos estimados.