Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000)

Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Compras

Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.

Ventas (obsoleto)

Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.

Transferencia (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.

Transferencia manual (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.

Transferencia OEC (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.

Proyecto (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.

Proyecto (manual) (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.

Planificación empresarial (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial.

Montaje (obsoleto)

Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación.

El número de la orden de compra.

El número de la línea de orden de compra.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

El número de recepción.

El número de secuencia de cobro.

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

La primera parte del número de factura, que indica el tipo de transacción.

El número de documento.

Uno de estos:

• Conciliar con orden de compra
• Conciliar con recepción de compra
• Conciliar con consumo de compra
• No aplicable

La cantidad facturada.

La divisa de factura.

El importe conciliado.

La divisa de factura.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan el precio medio y el último precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

La fecha de aprobación de la factura y las transacciones de la factura se contabilizan en el módulo Contabilidad general.

El ejercicio en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones.

El período en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000).

Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.