Órdenes por nota de empaquetado (tfacp2543m000)
Utilice esta sesión para consultar las órdenes de compra, clasificadas por compañía logística y nota de entrega.
- Nota de empaquetado
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Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
- Recepción
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Pago recibido.
- Línea de recepción
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El número de secuencia de cobro.
- Fecha de recepción
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La fecha de cobro.
- Compañía logística
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Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.
- Tipo de orden
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- Compras
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Órdenes de compra autofacturadas normales y programaciones de órdenes de compra.
- Ventas (obsoleto)
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Facturación triangular entre un almacén y un departamento de ventas o entre un departamento de compras y un departamento de ventas.
- Transferencia (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas automáticamente.
- Transferencia manual (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos creadas manualmente.
- Transferencia OEC (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos centros de trabajo.
- Proyecto (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.
- Proyecto (manual) (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Proyecto.
- Planificación empresarial (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Planificación Empresarial.
- Montaje (obsoleto)
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Facturación bilateral entre dos almacenes para realizar transferencias entre ellos generadas a partir de las necesidades de Control de montaje en Fabricación.
- Orden
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Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.
Una orden de compra contiene:
- Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
- Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.
- Posición de orden
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El número de posición de la orden de compra.
- Número de secuencia
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El número de secuencia de la orden de compra.
- Partner proveedor
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El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Departamento de compras de compañía contable
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Orden autofacturada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se ha creado mediante autofacturación.
- Cantidad recibida en unidad de stock
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La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.
- Cantidad aprobada en unidad de stock
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El número de artículos entregados que están aprobados.
- Cantidad total rechazada en unidad de stock
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El número de artículos entregados que se han rechazado.
- Referencia de fabricante
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El número de pieza utilizado por el fabricante.
- Fabricante
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Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.
- Totalmente conciliado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se ha conciliado completamente.