Órdenes comerciales intercompañía por facturas de venta internas (tfacp2538m100)
Utilice esta sesión para ver las facturas de venta generadas para las órdenes comerciales intercompañía.
- Compañía de orden
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La compañía para la que se crea la orden comercial intercompañía.
- Tipo de orden
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El tipo de orden correspondiente a la orden para la que se crea la factura de venta interna.
- Orden
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El número de ID de la orden comercial intercompañía.
- Posición
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El número de posición de la orden comercial intercompañía.
- Número de secuencia
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El número de secuencia de la línea de transacción relacionada con la orden comercial intercompañía.
- Escenario de comercio intercompañía
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El escenario de comercio intercompañía en el que se basa la orden comercial intercompañía.
- Factura de venta
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La compañía para la que se crea la factura de venta.
- Tipo de transacción (factura de venta)
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El tipo de transacción de la factura de venta.
- Nº documento (factura de ventas)
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El número de ID de la factura de venta.
- Partner facturado
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El partner facturado interno.
- Fecha de factura de venta
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La fecha en la que se lista la factura.
- Período de factura
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El período financiero en el que se contabiliza la factura de venta.
- Importe de factura
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El importe de la factura de venta interna.
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La divisa en la que se expresa el importe de factura.
- Importe impuesto fact.
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El importe del IVA de la factura de venta.
- Partner proveedor
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El partner proveedor interno.
- Departamento de compras de compañía contable
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La compañía contable del departamento de compras vinculada al partner proveedor interno.
- Artículo
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La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Cantidad de orden en unidad de stock
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La cantidad de artículos de la orden comercial intercompañía expresada en la unidad de stock.
- Unidad de stock
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La unidad de stock utilizada para expresar la cantidad de artículos.
- Importe de orden en divisa de orden
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El importe por pagar, de acuerdo con la línea de recepción.
- Divisa
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La divisa en la que se expresa el importe de orden.
- Total conciliado
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La cantidad total de la orden que ya está conciliada con las facturas.
- Fec. orden
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La fecha de orden de la orden comercial intercompañía en la que se basa la factura.
- Tipo de compra
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Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.
NotaSe define una cuenta de control para cada tipo de compra. Cuando se contabilizan las facturas de compra, LN recupera el tipo de compra para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
- Comprador
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El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
- Proyecto
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El proyecto de la orden comercial intercompañía en la que se basa la factura.
- Condiciones de pago
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Las condiciones de pago de la orden comercial intercompañía en la que se basa la factura.
- Acuerdo de pago
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El acuerdo de pago de la orden comercial intercompañía en la que se basa la factura.
- Condiciones de entrega
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Las condiciones de entrega de la orden comercial intercompañía en la que se basa la factura.
- Fabricante
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Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.
- Referencia de fabricante
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La identificación exclusiva del código de artículo de un fabricante, que se utiliza en el proceso de creación de órdenes e identificación de artículos.
- País de impuesto del partner
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El país del impuesto del partner proveedor interno.
- País/Código impositivo
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El país de impuesto en el que se paga el impuesto.
- Código impositivo
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El código impositivo vinculado a la línea de orden. Este código indica el tipo impositivo que se carga sobre el importe de orden.
- Cantidad total recibida en unidad de stock
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La cantidad total de artículos recibida para la línea de transacción de la orden comercial intercompañía en la que se basa la factura. La cantidad se expresa en la unidad de stock.
- Recp. final
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No habrá más recepciones; se han recibido todos los artículos de la línea de transacción de la orden comercial intercompañía en la que se basa la factura.
- Última fch. recepción
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La fecha en que se efectuó la recepción más reciente para la línea de transacción de la orden comercial intercompañía en que se basa la factura.