Facturas duplicadas (tfacp2504m000)
Utilice esta sesión para ver, para la combinación seleccionada de proveedor y número de factura de proveedor, otras facturas que tengan el mismo número de factura de proveedor.
Esta sesión solo está disponible si se especifica una factura duplicada en sesiones como:
- Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000)
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Número de factura de proveedor
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El número de factura utilizado por el partner.
- Partner facturador
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El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Compañía contable
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Factura
-
El número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas.
- Importe en divisa de factura
-
El importe de pago.
- Fecha factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
- Orden de compra
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Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.
Una orden de compra contiene:
- Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
- Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.
- Partner facturador
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Compañía contable
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción
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Una transacción puede ser una entrega o una recepción.
Están disponibles los siguientes tipos de transacción:
- necesidad de material
- recepción planificada
- Número de factura
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El número del documento, parte de la identificación de factura.
- Número de factura de proveedor
-
El número de factura utilizado por el partner.
- Importe en divisa de factura
-
El importe de pago.
- Fecha factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
- Orden de compra
-
Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones.
Una orden de compra contiene:
- Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega.
- Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse.