Listar facturas pendientes de partner facturador (tfacp2421m000)

Utilice esta sesión para listar las facturas pendientes registradas en LN.

Puede especificar la última fecha de pago y de factura en la que se ha listado la factura si selecciona la Fecha de documento en el campo Según fecha.

Puede especificar el ejercicio de la factura y el período de la factura correspondiente al ejercicio/período de pago para el que se lista la factura si selecciona el Período fiscal en el campo Según fecha. Las facturas cuyas fechas de documento o ejercicios fiscales y períodos no se ajusten al rango seleccionado no se seleccionarán; lo mismo ocurre con los pagos.

Si hay una programación de pago vinculada a la factura, LN lista cada línea de programación de pago en una línea distinta del listado.

Facturas pendientes
Rango de selección
Compañía contable

Los campos De y A definen un rango de: compañías contables.

Grupo contable de partners

Los campos De y A definen un rango de: grupos contables de partners.

Partner facturador

Los campos De y A definen un rango de: partners facturadores.

Tipo de transacción

Los campos De y A definen un rango de: tipos de transacción.

Documento

Los campos De y A definen un rango de: números de factura.

País

Los campos De y A definen un rango de: países.

Método de pago

Los campos De y A definen un rango de: métodos de pago.

Clave de búsqueda

Los campos De y A definen un rango de: claves de búsqueda.

Mot. bloqueo

Los campos De y A definen un rango de: motivos de bloqueo.

Partner pagado

Los campos De y A definen un rango de: partners pagados.

Fecha de vencimiento

Los campos De y A definen un rango de: fechas de vencimiento.

Configuración
Divisa propia

Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.

En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:

  • La divisa local.
  • Dos divisas de listado
Grupo de divisas de listado

En un entorno con varias compañías contables, un código que define la divisa propia común que se va a usar al listar y ver datos para las compañías vinculadas a dicho código.

Usar euro en vez de divisas de países de la UE

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes en divisas UEM se listan en euros.

Fechas de facturas pendientes
Fechas y períodos
Según fecha

Debe definir el rango de fechas de factura basado en la fecha de documento o en el período fiscal.

Período de factura

Sólo se puede acceder a este campo si el campo Según fecha contiene el valor Período fiscal. En caso contrario, se omite el campo.

Especifique el período fiscal para las facturas cuyos importes pendientes deben listarse. Esto significa que no se pueden seleccionar facturas cuyas fechas sean posteriores al período fiscal de este campo.

Opciones
Opciones

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas relacionadas con órdenes.

Puede seleccionar las facturas para que se listen por su estatus en el proceso.

Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Facturas relac.con órdenes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluirá las facturas de costo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los documentos vinculados a pago o cobro.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista también el texto asociado a las facturas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista la dirección del partner.

Incluir partners secundarios

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los subcontratistas del partner.

Listar relación padre/hijo

Puede seleccionar el nivel de partner que se debe listar.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista el número de identificación de factura que usa el partner facturador.

Opciones adicionales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan también las facturas pagadas íntegramente.

Incluir pagos anticipados en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan los pagos anticipados.

Incluir efectos comerciales en saldo de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota
  • Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). De forma predeterminada, los efectos comerciales con la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados.
  • Para listar efectos comerciales, seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales.
De fase de procedimiento de pago

Si ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, puede indicar la fase del procedimiento a partir de la que deben listarse las facturas de venta.

Otros documentos para listar

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye anticipos de pago.

Incluir IRPF

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se lista el IRPF aplicado a los anticipos de pago.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye pagos no asignados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye todas las notas de abono con saldos distintos de cero para el rango seleccionado de partners.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el análisis de antigüedad incluye anticipos de pago.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y también ha seleccionado la casilla de verificación Pagos anticipados, también se listan las órdenes permanentes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los efectos comerciales se incluyen en los saldos de factura de compra pertinentes, siempre que pertenezcan a la selección especificada.

Nota
  • Esta opción hace referencia a los efectos comerciales que no tienen seleccionada la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). De forma predeterminada, los efectos comerciales con la casilla de verificación Sustituir factura por efecto comercial seleccionada se incluyen en los saldos y se imprimen en los listados.
  • Para listar efectos comerciales, seleccione la casilla de verificación Efectos comerciales.
De fase de procedimiento de pago

Si se selecciona Pagos anticipados o Efectos comerciales, puede indicar la fase del procedimiento de pago a partir de la cual deben imprimirse en el listado los pagos anticipados o los efectos comerciales.

Registros de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se listan las facturas de venta.

Opciones
Fase de procedimiento de cobro

Seleccione el estatus del documento que desea listar.

Dimensiones
Rangos de dimensiones
Dimensión 1

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el rango de dimensiones.

Descripción dimensión para tipo dimensión 1

Los campos De y A definen un rango de: dimensiones.

Descripción dimensión para tipo dimensión 1

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar los valores de dimensión para el rango seleccionado.

Clasificar por
Tipo de dimensión

Seleccione el tipo de dimensión por el que debe clasificarse el listado.

Tipo de dimensión

La descripción o el nombre del código.