Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120m000)
Utilice esta sesión para asignar notas de abono a facturas. Puede asignar partes de una nota de abono a varias facturas.
LN muestra las notas de abono existentes por partner.
Para asignar una nota de abono a las facturas, selecciónela y, en el menú apropiado, haga clic en . Se inicia la sesión Asignar facturas/programaciones a notas de abono (tfacp2121s000), en la que puede conciliar las facturas con las notas de abono.
Una nota de abono con IRPF se puede asignar a una factura con IRPF. Sin embargo, si la casilla de verificación IRPF para Israel no está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000):
- el código de grupo de IRPF y el porcentaje tributario de la nota de abono y la factura deben coincidir si el Nivel de cálculo de impuestos está establecido en Cabecera de factura en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- el código de grupo de IRPF y el porcentaje tributario de cada línea de la nota de abono deben coincidir con el código de grupo de IRPF y el porcentaje tributario de, como mínimo, una línea de la factura si el Nivel de cálculo de impuestos está establecido en Línea de transacción en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
Si utiliza cobros contra expediciones para asignar una nota de abono a expediciones específicas, seleccione una nota de abono y, en el menú adecuado, haga clic en . Se inicia la sesión Asignar programaciones de facturas a notas de abono (tfacp2122s000), en la que puede conciliar las líneas de expedición con las notas de abono.
- Partner facturador
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El partner facturador relacionado con las notas de abono registradas en esta sesión.
- Documento
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El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de nota de abono.
- Documento
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El número de documento, que forma parte de la identificación de nota de abono.
- Número de factura de partner
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La identificación de factura del partner facturador.
Este número se lista como referencia de pago cuando se paga la factura.
- Fecha de documento
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La fecha en la que se ha creado la factura.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Saldo
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El saldo de la factura.