Correcciones por factura (tfacp1516m000)
Utilice esta sesión para ver las correcciones/cambios que se hacen de una factura.
Si ha iniciado esta sesión utilizando la flecha de exploración, solo puede buscar o seleccionar un registro.
- Partner
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Documento
-
El tipo de transacción, parte de la identificación de factura.
- Documento
-
El número de documento, parte de la identificación de factura.
- Línea
-
El número de línea indica la línea de transacción que se aplica a la entrada del asiento contable.
- Saldo
-
- divisa de factura
- Saldo
-
El saldo de factura. Si este saldo es cero, la factura está completamente conciliada con las recepciones de orden de compra.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se genera la corrección.
- Documento
-
El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de la corrección.
- Documento
-
El número de documento, que forma parte de la identificación de corrección.
- Divisa
-
La divisa de factura.
- Importe de transacción
-
El importe total de corrección.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe total pagado como impuesto sobre el importe de corrección.