Correcciones por factura (tfacp1516m000)

Utilice esta sesión para ver las correcciones/cambios que se hacen de una factura.

Nota

Si ha iniciado esta sesión utilizando la flecha de exploración, solo puede buscar o seleccionar un registro.

Partner

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

Documento

El tipo de transacción, parte de la identificación de factura.

Documento

El número de documento, parte de la identificación de factura.

Línea

El número de línea indica la línea de transacción que se aplica a la entrada del asiento contable.

Saldo

  • divisa de factura
Saldo

El saldo de factura. Si este saldo es cero, la factura está completamente conciliada con las recepciones de orden de compra.

Fecha de documento

La fecha en la que se genera la corrección.

Documento

El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de la corrección.

Documento

El número de documento, que forma parte de la identificación de corrección.

Divisa

La divisa de factura.

Importe de transacción

El importe total de corrección.

Importe de impuesto en divisa de pago

El importe total pagado como impuesto sobre el importe de corrección.