Listar recepciones de compra (tfacp1430m000)
Utilice esta sesión para listar recepciones de compra. El listado puede estar en función de:
- Órdenes de compra relacionadas con facturas.
- Recepciones de mercancías de compra por partner.
- Recepciones de mercancías de compra (detalles)
- Recepciones de mercancías de compra por partner (detalles)
Facturas conciliadas
Para listar todas las facturas conciliadas independientemente del estatus, seleccione la casilla de verificación Facturas conciliadas. Si es necesario, en el campo Estatus de la factura, especifique Facturas conciliadas o Facturas aprobadas.
Se listan las facturas junto con la orden con las que estas se han conciliado. La identificación de factura se lista en la columna Importe del cobro seguida de la cantidad y el importe de la factura.
En el listado impreso, el importe de cobro consta con la divisa de orden y el importe de factura, con una de las divisas propias.
- Rango de selección
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- Partner
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Seleccione la factura que desea listar.
- Compañía contable
-
Seleccione la compañía contable.
- Compañía logística
-
Seleccione la compañía logística.
- Tipo de orden
-
Seleccione el tipo de orden.
- Orden
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Seleccione el número de orden.
- Artículo
-
Seleccione el artículo.
- Familia de artículos
-
Seleccione la familia de artículos.
- Departamento de compras
-
Seleccione el departamento.
- Comprador
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Seleccione el comprador.
- Última fch. recepción
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Seleccione la fecha del último cobro de la orden.
- Configuración
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- Divisa propia
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Para la configuración de una compañía única, la divisa propia definida en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
Para la configuración de multicompañía, la divisa definida en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).
- Grupo de divisas de listado
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Para la configuración de multicompañía, el grupo de divisas de listado definido en la sesión Configuración de grupo de divisas de listado (tfgld0680m000).
- Opciones
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- Facturas conciliadas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las facturas conciliadas se listan con las recepciones de compra con las que se conciliaron.
Si es necesario, en el campo Estatus de la factura, especifique Facturas conciliadas o Facturas aprobadas.
- Estatus de la factura
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Si es necesario, especifique Facturas conciliadas o Facturas aprobadas.
Valor predeterminado
Todas
Este campo solo está disponible si se ha seleccionado Facturas conciliadas.
- Listar cantidades cero
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista cantidades cero.
- Listar órds conciliar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista órdenes que aún tienen que conciliarse.
- Listar por partner
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista datos ordenados por partner.
- Incluir nota de empaquetado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista datos que incluyen el número de nota de empaquetado.