Registrar facturas cobradas (tfacp1210m100)
Utilice esta sesión para registrar las facturas de compra recibidas. Las facturas registradas se basan en la factura de compra recibida y las líneas relacionadas (es decir, las facturas pendientes incluidas las líneas de factura).
- Rango de selección
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Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para especificar el rango de facturas registradas que se deben registrar.
- Rango de selección
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- Factura de compra cobrada
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Los campos De y A definen el rango de: facturas de compra recibidas que se deben registrar.
- Compañía contable
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Los campos De y A definen el rango de: compañías financieras en las que deben registrarse las facturas de compra recibidas.
- Grupo contable de partners
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Los campos De y A definen el rango de: grupos contables de partners de las facturas de compra recibidas.
- Partner facturador
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Los campos De y A definen el rango de: partners facturadores de las facturas de compra recibidas.
- Fecha de factura
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Los campos De y A definen el rango de: fechas de vencimiento de las facturas de compra recibidas.
- Estatus de factura
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Los campos De y A definen el rango de: estatus de las facturas de compra recibidas que se deben registrar.
- Tipo de factura
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Los campos De y A definen el rango de: tipos de facturas de compra recibidas que deben registrarse.
- Selección
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- Origen de factura
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El origen de la factura recibida.
Valores permitidos
- Manual
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La factura de compra recibida se genera manualmente.
- Externo
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La factura de compra recibida se genera mediante un dispositivo externo, como por ejemplo software de escaneado.
- Ambos
- Ejercicio/Período de lote
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- Fecha de entrada de transacción
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La fecha en la que se crea el lote para registrar las facturas recibidas.
- Período fiscal
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El ejercicio y el período al que se vinculan los asientos contables relacionados con las facturas recibidas.
- Período de listado
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El período y el ejercicio de listado en el que se contabilizan las transacciones de facturas recibidas.
- Período tributario
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El ejercicio y el período fiscal en el que los asientos contables relacionados con las facturas recibidas se procesan en la contabilidad general.
- Referencia de lote
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La referencia que se utiliza para identificar el lote para las facturas recibidas.
- Opciones
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- Listado de proceso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN genera el listado de proceso con las facturas recibidas que se han registrado.
- Conciliación automática
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de conciliación automática se habilita para las facturas relacionadas con órdenes.
- Usuario de lote
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- Especificar usuario del lote
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede especificar el usuario que genera el lote para registrar las facturas recibidas.
- Usuario de lote
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El código del usuario que genera el lote para registrar las facturas recibidas.
- Nombre
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El nombre del usuario que genera el lote para registrar las facturas recibidas.