Valores predeterminados para facturas cobradas (tfacp1118m000)
Utilice esta sesión para definir los datos predeterminados para el tipo de transacción, la serie y el usuario de lote. Estos datos se toman como predeterminados en las facturas de compra recibidas y se utilizan para determinar el documento de factura pendiente utilizado al registrar las facturas de compra recibidas.
- Compañía contable
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La compañía en la que deben definirse los datos predeterminados para las facturas de compra recibidas.
- Todos los tipos de compra
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los valores predeterminados definidos para las facturas de compra recibidas se aplican a todos los tipos de compra.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se debe especificar el tipo de compra para el que se aplican los valores predeterminados.
- Tipo de compra
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El tipo de compra al que se aplican los valores predeterminados.
NotaEste campo solo está habilitado si la casilla de verificación Todos los tipos de compra está desmarcada.
- Origen de factura
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Indica el origen de la factura de compra recibida.
Valores permitidos
- Manual
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La factura de compra recibida se genera manualmente.
- Externo
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La factura de compra recibida se genera mediante un dispositivo externo, como por ejemplo software de escaneado.
- Ambos
- Tipo de documento de factura
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Indica el tipo de factura de compra recibida para la que deben aplicarse los valores predeterminados.
Valores permitidos
- Factura
- Notas de abono
- No aplicable
- Nota de débito
- Todos los tipos de factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los valores predeterminados definidos para las facturas de compra recibidas se aplican a todos los tipos de factura.
- Tipo de factura
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Indica el tipo de factura para el que deben aplicarse los valores predeterminados.
Nota- Si la casilla de verificación Todos los tipos de factura está seleccionada, este valor está establecido en No aplicable. Sin embargo, puede modificar este valor.
- Si la casilla de verificación Todos los tipos de factura está desmarcada, este valor está establecido en Factura de costo. Sin embargo, puede modificar este valor.
- Tipo de transacción
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El tipo de transacción de la factura de compra recibida.
NotaEste valor tiene que ser Factura de compra o Nota de abono de compra.
- Serie
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La serie utilizada para determinar el número de documento al registrar las facturas recibidas.
- Usuario de lote
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El código del usuario que se utiliza para generar el lote al registrar las facturas recibidas.
- Nombre
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El nombre del usuario que generó el lote al registrar las facturas recibidas.