Reglas de factura cobrada (tfacp1115m000)

Utilice esta sesión para configurar las reglas para varios objetos de negocio. Estas reglas se utilizan para recuperar los datos específicos de LN durante la validación de las facturas de compra recibidas. Se puede definir una regla para estos objetos de negocio:

Objeto de negocio Cuando se aplica la regla
Código impositivo Durante la validación
Condiciones de pago Durante validación
Recargo por atrasos Durante validación
Unidad Durante validación
Artículo Durante validación
Líneas de costo Al registrar la factura recibida
Partner Durante la importación y la validación
Tipo de línea de costo Durante la importación
  • La regla de partner también se utiliza durante la importación. Consulte también: Secuencia de búsqueda de partner para facturas cobradas (tfacp1116m000).
  • Si la Orden de compra o la Nota de empaquetado se especifica en la cabecera pero no en la línea y existe una regla para Tipo de línea, la línea es una Línea de costo; de lo contrario la línea es de tipo relacionado con la orden.
Tipo de regla

El tipo de regla utilizado para validar las facturas de compra recibidas.

Valores permitidos

Código impositivo
Condiciones de pago
No aplicable
Recargo por atrasos
Unidad
Artículo
Línea de costo
Partner
Tipo de línea
Compañía contable

La compañía para la que se debe configurar la regla.

Nota

Si no se especifica este valor, la regla es aplicable para todas las compañías.

Partner facturador

El código del partner facturador para el que se debe configurar la regla.

Texto de regla

El texto relacionado con la regla de factura recibida.

Nota

Puede usar el carácter "%" si cualquier texto de regla debe dar como resultado un valor determinado (por ejemplo, cuenta contable, condiciones de pago, etc.).

Fecha de efectividad

La fecha y hora en que la regla está activa.

Fecha de vencimiento

La fecha y hora de vencimiento de la regla.

Nota

Si no se especifica este valor, la regla está activa indefinidamente.

País de impuesto

El código del país en el que se debe pagar el impuesto para la factura de compra recibida.

Nota

Este campo se muestra solo si el campo Tipo de regla está establecido en Código impositivo.

Código impositivo

El código impositivo, obligatorio, utilizado para calcular el impuesto a pagar de la factura.

Condiciones de pago

El código de las condiciones de pago para la factura de compra recibida.

Nota

Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Condiciones de pago.

Recargo por atrasos

El código del recargo por atrasos aplicable para la factura, si no se ha pagado dentro del tiempo especificado.

Nota

Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Recargo por atrasos.

Unidades

El código de la unidad en la que se expresa la cantidad del artículo en la factura de compra recibida.

Nota

Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Unidad.

Artículo

El código del artículo en la factura.

Nota

Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Artículo.

Partner facturador

El código del partner facturador para el que se debe definir la regla.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de regla se establece en Partner.

Tipo de línea

Indica el tipo de línea de factura.

Tipo de costo logístico

El código del tipo de costo logístico.

Nota

Las líneas de factura de costo logístico toman de forma predeterminada el Tipo de costo logístico de las reglas de factura cobrada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Compañía de destino

La compañía en la que deben contabilizarse las transacciones relacionadas con la factura de compra recibida.

Nota

Este campo se muestra y es obligatorio solo si el campo Tipo de regla está establecido en Línea de costo.

Programación de transacciones

El código de la plantilla de transacción utilizada al registrar la regla.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de regla se establece en Línea de costo.

Cuenta contable

La cuenta contable utilizada para contabilizar el importe de transacción de la factura.

Nota
  • Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de regla se establece en Línea de costo.
  • Este campo está habilitado solo si el campo Programación de transacciones está en blanco.
Dimensiones

El código de la dimensión vinculada a la cuenta contable.

Nota
  • Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de regla se establece en Línea de costo.
  • Este campo está habilitado solo si el campo Cuenta contable está especificado.
GUID

Identifica la regla de línea de costo adecuada al registrar la factura.

Tipo de línea de costo

Indica el tipo de línea de costo.

Nota
  • Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de regla se establece en Tipo de línea.
  • La regla Tipo de línea determina si el Tipo de línea de una línea de factura puede ser una Orden/conjunto, Costos logísticos o Costos cuando no se especifiquen Número orden compra y Nota de empaquetado en la Línea de factura.
  • El valor Tipo de línea de Línea de factura se establece en Orden/conjunto o Costos logísticos cuando se especifica un Número orden compra o una Nota de empaquetado en la Línea de factura:
    • Si una regla Tipo de línea se aplica a la Línea de factura que es Costos logísticos, Tipo de línea se establece como Costos logísticos.
    • De lo contrario, Tipo de línea se establece como Orden/conjunto.
  • El Tipo de línea de la Línea de factura puede ser Orden/conjunto o Costos cuando no se aplica ninguna regla Tipo de línea a la línea de factura y no se especifica ningún Número orden compra ni Nota de empaquetado en la Línea de factura, mientras que se especifica un Número orden compra o una Nota de empaquetado en la cabecera de la factura:
    • Cuando ninguna otra línea de factura tiene establecido un Número orden compra o una Nota de empaquetado, el Tipo de línea de la Línea de factura se establece en Orden/conjunto.
    • De lo contrario, el Tipo de línea de la línea de factura se establece como Costos.