Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000)
Utilice esta sesión para permitir que aprobadores asignados aprueben las facturas de compra recibidas para su registro.
Para confirmar una factura:
- Seleccione la factura.
- Seleccione la casilla de verificación Confirmado.
- Haga clic en Guardar.
- Aprobador asignado
-
La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.
- Aprobar antes
-
La fecha antes de la cual debe confirmar la factura.
- Documento
-
El número de serie de la factura.
- Partner
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Importe
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Importe
-
El importe de factura en la divisa de factura.
- Número de factura de partner
-
El número de identificación del partner para la factura.
- Confirmado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aprueba para su registro.
- Aprobado el
-
La fecha en que se aprobó la factura seleccionada.