Datos de permisos (tfacp1101m000)
Utilice esta sesión para vincular aprobadores asignados a facturas de compra recibidas.
Puede vincular varios aprobadores asignados a una factura. Para cada aprobador, debe especificarse la fecha antes de la cual se debe confirmar la factura.
Para vincular un aprobador asignado a la factura de compra recibida:
- Haga clic en Nuevo.
- En el campo Aprobador asignado, seleccione un aprobador de la sesión Aprobadores asignados (tfacp0130m000).
- Especifique una fecha en el campo Aprobar antes.
- Documento
-
El tipo de transacción de la factura.
En las facturas cuyo estatus sea Borrador, este campo se queda en blanco.
- Documento
-
El número de serie de la factura.
- Partner
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Importe
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Importe
-
El importe de la factura.
- Aprobador asignado
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La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante.
- Aprobar antes
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La fecha antes de la cual el aprobador asignado debe confirmar la factura.
- Aprobado el
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La fecha en que el aprobador asignado procesó la factura.
- Confirmado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el aprobador asignado ha confirmado que la factura seleccionada puede continuar procesándose.