Comprobación de presupuesto en solicitudes de compra

Comprobación de presupuesto en solicitudes de compra

1. Proceso de solicitud de compra

   • Cree una nueva línea de solicitud de compra, en la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000), y especifique el artículo y la cantidad de la orden.
   • Seleccione la línea de solicitud y haga clic en Distribución de cuenta presupuestaria. Se abre la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Borre la línea e inserte el código de contabilización definido para la cuenta presupuestaria.
   • Haga clic en Enviar para enviar la solicitud. Si se produce una excepción, consulte: Gestionar excepciones de presupuesto.
   • Revise el estatus; el valor de Estatus cambia de Creado a Pendiente de aprobación.
   • Apruebe la solicitud; el estatus cambia a Aprobado.
   • Haga clic en Convertir solicitudes de compra para convertir la solicitud en orden de compra.

2. Proceso de comprobación de presupuesto

   • La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto depende de la opción de parámetro que seleccione en la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000) > ficha Solicitudes de compra:
     • En la entrada de solicitud de compra, al seleccionar la opción Entrada de documento
     • En el envío de la solicitud, al seleccionar la opción Envío de documento
     • En la aprobación de la solicitud, al seleccionar la opción Aprobación de documento

3. Saldos de presupuestoRevise los saldos de presupuesto. El saldo de presupuesto de tipo compromiso se actualiza y el importe de distribución se revierte.

   • Revise los campos Compromiso y Distribución de la sesión Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000).
   • Revise las transacciones de presupuesto generadas en la sesión Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000).