Notas de abono
Si el cliente devuelve parte de las mercancías, o si usted corrige la factura, usted o su partner pueden crear una nota de abono para corregir el importe a pagar de una factura. Si procesa automáticamente las facturas, LN genera automáticamente notas de abono y las asigna a las facturas.
Se pueden crear notas de abono para tipos de transacciones de distintas categorías, como:
- Notas de abono de venta
- Notas de abono de compra
- Facturas de venta
- Facturas de compra
Las notas de abono están vinculadas a las facturas y no a las líneas de factura. Sin embargo, si utiliza programaciones de pago o cobros contra expediciones, puede asignar notas de abono a las líneas de programación de pago. Para obtener más información, consulte Utilizar programaciones de pago.
Si selecciona facturas pendientes para pago o domiciliación bancaria, LN buscará notas de abono que pueda aplicar a las facturas pendientes antes de llevar a cabo el procedimiento de pago o domiciliación bancaria.
Crear una nota de abono
Para crear una nota de abono en la sesión Transacciones (tfgld1101m000), seleccione un tipo de transacción que tenga una de estas categorías. Para crear la nota de abono, puede iniciar una de las sesiones siguientes:
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Facturas de venta (tfacr1110s000)
Si utiliza la categoría de transacción Facturas de venta o Facturas de compra, puede crear una nota de abono especificando un importe de factura negativo.
Generar un resumen de las notas de abono aplicadas
Si se reducen pagos a partners pagados por los importes de las notas de abono existentes, puede que el partner no esté seguro de qué notas de abono se han utilizado para reducir los importes de pago. Esto puede llevar a confusiones y malentendidos.
Para resolver esta situación, se puede crear un listado de las facturas, las notas de abono vinculadas a las facturas y los importes para una selección de partners facturadores. Este listado se puede enviar a los proveedores con fines informativos.
Utilice la sesión Carta asignada de notas de abono (tfacp4160m000) para generar y listar un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas. Puede definir el formato de carta de las notas de abono en la sesión Formato asignado de notas de abono (tfacp4161m000).
Notas de abono en listados
El importe de una nota de abono se muestra como negativo. Si una nota de abono se vincula a una o a varias facturas, el importe asignado de la nota de abono se deduce del importe de factura pendiente. Entonces, el importe vinculado se visualiza como línea de pago.
El importe de factura que se muestra para una factura con una nota de abono vinculada es el importe de factura original. El importe de factura pendiente es el importe de factura menos el importe de la nota de abono vinculada. El importe de nota de abono vinculada se visualiza como línea de pago.