Configurar autorización de pago

Para configurar autorizaciones de pago, proceda del modo siguiente:

1. En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), indique las facturas para las que se necesita aprobar el pago.

2. En la sesión Permisos de pago de facturas de compra (tfacp0114m000), autorice a usuarios para aprobar facturas de compra para pago. Para cada usuario, puede especificar el importe de factura máximo autorizado o seleccionar las casillas de verificación Permiso completo para aprobación de pago.

   Los importes de impuesto, las notas de abono asignadas, las correcciones de factura, etc. se tienen en cuenta cuando LN compara el importe máximo del usuario autorizado con el saldo de factura.

3. En la sesión Aprobadores asignados (tfacp0130m000), crea los aprobadores asignados de los usuarios autorizados. Puede definir a cada usuario autorizado como aprobador asignado o bien puede crear un único aprobador asignado que represente a los usuarios autorizados de un equipo o departamento.

4. Puede vincular el código de aprobador asignado con la factura de compra de los siguientes modos:

   • Utilizando un motivo de bloqueo

     Vincule un motivo de bloqueo con un aprobador asignado predeterminado a la factura. Para obtener más información, consulte Permiso de facturas registradas.

   • Sin un motivo de bloqueo

     En la sesión Factura pendiente (tfacp2100s000), especifique el aprobador asignado en el campo Aprobador asignado.