Motivos de bloqueo
Definir motivos de bloqueo
Para definir motivos de bloqueo, utilice estas sesiones:
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Aprobadores asignados (tfacp0130m000)
Defina los aprobadores asignados. -
Motivos de bloqueo (tfacp0120m000)
Defina los motivos de bloqueo. Opcionalmente, puede vincular un aprobador asignado predeterminado a cada motivo de bloqueo.
Vincular automáticamente motivos de bloqueo a facturas registradas
Puede configurar LN para que vincule automáticamente motivos de bloqueo a facturas registradas.
Para vincular automáticamente motivos de bloqueo:
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Partner facturador (tccom4122s000)
Para bloquear automáticamente todas las facturas registradas de un determinado partner, seleccione un motivo de bloqueo predeterminado en el campo Motivo de retención para facturas de compra. LN vinculará automáticamente este motivo de bloqueo a todas las facturas registradas desde el partner facturador. -
Parámetros de ACP (tfacp0100m000)
Para bloquear automáticamente todas las facturas registradas, seleccione un motivo de bloqueo predeterminado en el campo Motivo de bloqueo para facturas registradas. LN vinculará automáticamente este motivo de bloqueo a todas las facturas registradas de los partners para los que no se haya seleccionado un motivo de bloqueo específico.
Los motivos de bloqueo del nivel de partner anulan el motivo de bloqueo global.
- Si define un motivo de bloqueo predeterminado, LN vinculará automáticamente un motivo de bloqueo predeterminado a las facturas registradas para las que no se requiera ninguna aprobación de pago.
- Si se requiere aprobación de pago para la factura y el usuario que registra dicha factura tiene permiso para aprobar el pago, LN no vinculará ningún motivo de bloqueo predeterminado a la factura. En la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000), el campo Mot. bloqueo permanece vacío. Sin embargo, si el usuario no tiene permisos suficientes, LN vinculará un motivo de bloqueo predeterminado a la factura.
Vincular manualmente motivos de bloqueo a facturas registradas
Si no se ha definido ningún motivo de bloqueo predeterminado en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), se puede añadir manualmente un motivo de bloqueo a la factura. Si se ha definido un motivo de bloqueo, en cualquier momento podrá cambiar el motivo de bloqueo de la factura.
Puede especificar, cambiar o eliminar manualmente el motivo de bloqueo y el aprobador asignado en estas sesiones:
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Consulta de factura de compra (tfacp2600m100)
- Procesar facturas compra (tfacp2107m000)
Cuando se procesan pagos en las sesiones Transacciones bancarias (tfcmg2500m000) y Pagos anticipados (tfcmg2110s000), LN no comprueba si hay facturas bloqueadas porque en estas sesiones las facturas se registran más tarde.
Eliminar el motivo de bloqueo
Los aprobadores asignados, pueden eliminar el motivo de bloqueo para poder lanzar la factura y seguir procesándola.
Para eliminar el motivo de bloqueo:
- Inicie Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000) para incluir las facturas que requieran autorización. Si existe un motivo de bloqueo vinculado a la factura, dicho motivo se mostrará en la columna Mot. bloqueo.
- Seleccione la factura y en el menú adecuado, seleccione . Se inicia la sesión Consulta de factura de compra (tfacp2600m100).
- En la ficha Varios, borre el motivo de bloqueo del campo Mot. bloqueo. LN desmarcará automáticamente el campo Aprobador asignado.
También puede eliminar el motivo de bloqueo en estas sesiones:
- Entrada de factura de compra (tfacp2600m000)
- Procesar facturas compra (tfacp2107m000)
- Si autoriza una factura de compra relacionada con una orden para el pago, LN eliminará automáticamente el motivo de bloqueo. Para obtener más información, consulte Autorización de pago en Contabilidad de proveedores.
- Cada usuario puede eliminar el motivo de bloqueo. Si el usuario no está autorizado, se muestra una advertencia. La factura queda bloqueada para el pago. La eliminación del motivo de bloqueo se registra en la Historia de permisos de factura (tfacp2510m000).
- Si elimina el motivo de bloqueo y no está autorizado para aprobar la factura para pago, LN mostrará una advertencia y la factura permanecerá bloqueada para pago.