Seleccionar líneas orden de venta para copiar (tdsls4535m000)

Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.

En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El tipo de entrega de la línea de orden de venta.

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.

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Se asigna un número de prioridad a una orden de venta para indicar el orden en que tienen lugar las entregas. Un valor bajo indica una prioridad alta y un valor alto indica una prioridad baja.

La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de orden de venta se lanza a Facturación, puede cambiar la información de precios y descuentos para esta línea de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).

La fecha en la que se lista la factura.

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

El número que el partner cliente asignó a la orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de la orden contiene materiales suministrados por el cliente.

El número de posición que el partner cliente asignó a la línea de la orden.

El número de secuencia que el partner cliente asignó a la línea de la orden.

El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.

El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.

El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado.

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden).

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.

El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.

El conjunto de lote y número de serie al que está vinculado el artículo, que puede ver en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000).

La compañía de suministro en caso de que el artículo esté disponible.

El almacén donde el artículo está disponible.

Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea.

La referencia al número de orden de otra aplicación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes.

Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:

El grupo de listas vinculado al partner cliente y que se utiliza para encontrar los componentes de artículo de lista cuando se vende un artículo de lista al partner cliente.

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

La variante de producto de un artículo configurable.

La unidad en la que se expresa Cantidad de retro-orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una línea de orden urgente.

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.

El número de la línea de contrato de venta.

El departamento de ventas responsable del contrato de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta se modifica tras su aprobación.

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

El número de identificación de expedición se asigna a cada entrega cuando Gestión de almacenes lista las cantidades entregadas en la línea de orden de venta.

El número de la línea de expedición que está vinculada a la línea de la orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se personalizará. En consecuencia, se deben generar una estructura de proyecto o una estructura de producto en la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.

El precio por unidad de la línea de orden de venta expresado en la cabecera de orden de venta divisa.

La unidad en la que se basa el precio del artículo.

El origen del precio.

La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

El origen del libro de precios predeterminado en el que se basa el cálculo del precio.

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes.

La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.

La unidad por la que se vende un artículo.

El método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de línea.

El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas para la línea.

Este campo se establece en Total cuando la línea de orden de venta está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Las cantidades y los importes totalizados están visibles en esta línea.

La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la unidad de cantidad es vinculante. Estas mercancías no pueden expedirse en una unidad de embalaje distinta de la unidad que pertenece a la unidad de cantidad.

La longitud del artículo.

La longitud del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

El ancho del artículo.

La anchura del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

El grosor del artículo.

El grosor del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.

El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.

El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de orden de venta.

El origen del descuento.

Define el tipo de una definición de matriz y se vincula a un conjunto de atributos de matriz.

A continuación se indican los tipos de matriz que están disponibles en Fijación de precios:

• Precio de venta
• Descuento línea de venta
• Descuento total de venta
• Precio de compra
• Descuento línea de compra
• Descuento total de compra
• Precio de transferencia
• Promociones de línea
• Promociones de orden
• Tarifa de flete de cliente
• Tarifa de flete de transportista

Cada tipo dispone de su propia selección de atributos. Para un tipo de matriz, la combinación de un máximo de seis atributos identifica la definición de matriz.

La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

Bruto

Los descuentos se calculan a partir del importe bruto.

Neto

Los descuentos se calcular a partir del importe neto.

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden a las órdenes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de la orden calculado se aplica a la línea de la orden de venta seleccionada.

El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.

La compañía contable de la factura en la que se almacenan las mercancías entregadas.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:

La fecha en la que se ha efectuado la entrega final.

La cantidad entregada acumulada de la línea de orden.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de orden de venta se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.

La cantidad de retro-orden de la línea de orden de venta, expresada en la unidad de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retro-orden es una retro-orden confirmada.

El país utilizado con fines impositivos.

El número de registro de detalle de expedición.

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta.

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

El almacén desde el que se expiden las mercancías.

El centro de trabajo del artículo, utilizado para la transferencia directa de stock.

Este campo indica si se entrega un artículo completo o sus componentes.

La revisión del artículo de ingeniería.

Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote.

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

El número de serie del artículo vendido.

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.

Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

El código de dirección del partner receptor.

El contacto del partner receptor.

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.

Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de orden de venta.

El importe de costo estándar fijo acumulado de un artículo, que es la suma de los importes de costo fijos vinculados al artículo.

El importe de costo estándar variable acumulado de un artículo, que es la suma de los importes de costo variables vinculados al artículo.

El importe de costo total estándar de un artículo, tanto fijo como variable.

El costo de las mercancías vendidas de la línea de orden. Este valor toma como predeterminado el costo estándar de la cantidad entregada real y la fecha de entrega real.

El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables.

El importe de descuento que se resta del importe neto (entregado).

El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas.

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.