Seleccionar orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4220m000)

Seleccione la categoría de motivo de bloqueo de la orden de venta.

Un motivo para bloquear una orden o una línea de orden.

Una orden puede retenerse por más de un motivo en cualquier fase del procedimiento de orden. Por ejemplo, una orden de venta puede bloquearse debido a la comprobación del crédito (el saldo de orden excede el límite de crédito del cliente) y debido al control de márgenes (el margen bruto de la orden se ha excedido).

Especifique la fecha en que se espera que se desbloquee la orden de venta.

La fecha predeterminada de envío prevista es igual a la fecha del sistema. Puede sobrescribir manualmente esta fecha en esta sesión.

Seleccione el empleado responsable del bloqueo de la orden de venta.

Seleccione el partner para el que la orden de venta está bloqueada.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Seleccione el rol de partner del partner para el que se bloquea la orden de venta.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Seleccione la orden de venta que desea bloquear.

El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.

Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.

Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.