Copiar órdenes de venta - Mensajes (tdsls4201s100)

Utilice esta sesión para especificar los valores de los campos de las excepciones de copia vinculadas a la plantilla de copia en la sesión Excepciones de cabecera (tdsls4191m000), para las que la Copiar tiene el valor Mensaje.

Si hace clic en Duplicar en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000) y realiza la copia en una orden nueva, esta sesión se inicia automáticamente si utiliza una plantilla de copia que tiene Mensaje como Copiar para las excepciones de copia vinculadas.

Aspectos relacionados con el rendimiento

Para aumentar el rendimiento, esta sesión no ejecuta comprobaciones de copia antes de que se haga clic en el botón Duplicar. Por consiguiente, debe anotar los valores que especifique‎ en estos campos.

Orden de venta: El número de la orden de venta de origen.
Copia de plantilla: Un conjunto estándar de excepciones de copia sobre la base de las cuales se copian órdenes existentes en órdenes destino.
Partner cliente: El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
Departamento de ventas: Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
Tipo de orden de venta: El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.
Origen: /baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg
Orden de cliente: El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
Referencia A: La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.
Referencia B: El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.
Representante de ventas interno: El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.
Representante de ventas externo: El representante de ventas de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente mediante visitas.
Texto de cabecera: Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la orden de ventas. Este texto se lista en la factura de venta.
Texto de pie: Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
Dirección de cliente: El código de la dirección del partner cliente.
Contacto de cliente: El código del contacto del partner cliente.
Sector: El sector en el que se agrupa el partner cliente.
Zona: Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.
Descuento de orden: El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta.
Lista de precios de venta: Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.
Lista de precios para entrega directa: La lista de precios para entrega directa.
Precios/Descuentos de partner: Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que el descuento de la orden especificado para este partner es el valor de entrada para la orden pertinente.
Textos de partner: Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los textos especificados para este partner son el valor de entrada para la orden pertinente.
Partner receptor: El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
Dirección de receptor: El código de dirección del partner receptor.
Contacto de receptor: El contacto del partner receptor.
Motivo de transporte: Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.
Código de entrega: Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.
Fecha planif. de entrega: La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
Fecha planif. de recepc.: La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías.
Restricción de expedición: Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
Almacén: Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
Ruta: La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. LN recupera esta información de forma predeterminada de los datos del partner receptor.
Transportista/LSP: La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
Condiciones de entrega: Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
Punto de transmisión del derecho de propiedad: El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
Partner facturado: El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
Dirección de facturado: La dirección del partner facturado.
Contacto de facturado: El contacto del partner facturado.
Divisa: La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta.
Facturación a plazos: Puede indicar si la orden de venta se factura a plazos y cómo.
Plan de plazos: Un plan basado en los plazos que se generan para una orden. El plan incluye datos de configuración de los plazos como, por ejemplo, cuándo deben facturarse los plazos, los tipos de plazos que deben generarse y los porcentajes del plazo. Los plazos se generan basándose en la opción del método Prorratear, lo que significa que los porcentajes del plazo se prorratean en todas las líneas de la orden.
Autofacturación: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.
Clasificación fiscal: Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Factura para flete: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos.
Costos de flete de factura basados en: Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
Partner pagador: El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
Dirección de pagador: La dirección del partner pagador.
Contacto de pagador: El contacto del partner pagador.
Condiciones de pago: Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Recargo por atrasos: El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
Método de pago: El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).