Líneas de consumo de stock (tdsls4141m000)

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

• En un contexto de stock gestionado por el proveedor (VMI), se trata del cliente que realiza el consumo o para el que se realiza el consumo.
• En un contexto de subcontratación, se trata del subcontratista que consume los materiales suministrados por el fabricante para producir los artículos para el fabricante.

El almacén receptor.

• En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata del almacén VMI administrativo del proveedor, que refleja el almacén "real" del cliente.
• En un contexto de subcontratación, se trata del almacén administrativo del fabricante, que refleja el almacén del subcontratista.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La fecha y hora de entrega del consumo en el almacén del cliente o del subcontratista. La fecha puede ser pasada o futura.

La cantidad realmente consumida por el cliente expresada en la unidad de consumo.

La unidad en la que se expresa la cantidad consumida.

El precio que el cliente tiene previsto pagar. Este campo informativo puede ser especialmente útil en el caso de la autofacturación, cuando pueden detectarse malentendidos sobre el precio en una etapa inicial.

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

• La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
• La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.

En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se ha reaprovisionado el almacén VMI. El tipo de pago del campo Pago de la orden de venta/programación de ventas se utiliza para determinar si se requiere facturación para el consumo.

Este campo está vacío si el proveedor realiza una planificación de suministro y crea órdenes de venta/programaciones de ventas para reaprovisionar el stock del cliente antes de que el cliente envíe una orden de compra. Por ejemplo, en el caso de Planificación de suministro por proveedor. Para obtener más información, consulte Resumen de los escenarios empresariales de VMI.

En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de línea de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la línea de orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se reaprovisiona el almacén VMI. La orden de venta/programación de ventas sirve para determinar si se requiere facturación para el consumo.

En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), la ID de secuencia de orden de compra del cliente se utiliza para buscar la línea de orden de venta/programación de ventas del proveedor con la que se reaprovisiona el almacén VMI. La orden de venta/programación de ventas sirve para determinar si se requiere facturación para el consumo.

El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.

Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente.

La referencia que se ha recibido del partner.

Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente.

Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.

Esta referencia se utiliza para encontrar la programación de ventas correspondiente.

La referencia que el fabricante ha enviado al subcontratista a través de la orden de compra de subcontratación. El subcontratista utiliza esta referencia al notificar el consumo al fabricante.

La referencia del stock consumido cuyo origen es el cliente. La referencia es uno de los atributos que se pueden definir para una especificación. LN puede asociar especificaciones a líneas de orden/programación y stock si los términos y condiciones aplicables determinan que se utiliza la funcionalidad de asignación de stock y vinculación en firme.

Si se recibe stock en el almacén del cliente en función de una orden/programación con una referencia, la referencia se pasa al stock. Después, el stock está disponible para entregas de consumo para aquellas órdenes/programaciones de demanda con referencias coincidentes.

Referencia informativa a la ID de consumo del cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad consumida de la línea de consumo se devuelve y, por lo tanto, no se factura.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad consumida debe facturarse. Por consiguiente, se reduce el stock de propiedad de la compañía y se realiza la facturación.

LN desmarca esta casilla de verificación si hay una referencia de subcontratación en el campo Referencia de subcontratación para la línea de consumo actual porque, normalmente, no se facturan al subcontratista los materiales suministrados por el fabricante que el subcontratista consume para producir los artículos para el fabricante.

Si no hay una referencia de subcontratación en la línea de consumo y no se encuentra ninguna orden de venta ni programación de ventas con el campo Orden de cliente, LN comprueba el campo Pago de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) para averiguar los términos y condiciones pertinentes. Si el pago es Pagar al usar o no está definido, se requerirá facturación.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no es necesario llevar a cabo la facturación. Por consiguiente, sólo se reduce el stock de propiedad del cliente y no se lleva a cabo la facturación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de consumo se procesa. Esto significa que las programaciones de ventas/órdenes de venta, órdenes de almacenaje, órdenes de fabricación y órdenes de compra relacionadas se actualizan para reducir el stock del almacén administrativo y para crear líneas de facturación si se requiere.

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición al almacén de VMI.

Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación.

En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición del almacén de VMI al fabricante.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

• En un contexto de stock gestionado por el proveedor (VMI), se trata del almacén o centro de distribución del cliente que realiza el consumo o para el que se realiza el consumo.
• En un contexto de subcontratación, se trata del almacén o centro de distribución del subcontratista que consume los materiales suministrados por el fabricante para producir los artículos para el fabricante.

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vincularse en firme al partner cliente que se muestra en la sesión Consumos de stock (tdsls4140m000).

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

La orden, o línea de orden, a la que se asignaron los artículos.

LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia mostrado en este campo.

LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

• Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
• Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.