COGS de líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4109m000)
Utilice esta sesión para ver información real sobre el costo de mercancías vendidas (COGS) para las órdenes de venta. La información de costos de mercancías vendidas se especifica por componente de costo y se basa en la cantidad de factura.
La información de COGS se recibe de Almacenaje , Compras o Control de ventas y se envía a Facturación cuando la orden de venta se lanza a Facturación.
Cada COGS de línea de entrega real de esta sesión se vincula a una línea de factura de la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100). Cada línea de entrega real de la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000) puede estar vinculada a varios COGS de líneas de entrega reales.
- Línea de orden
-
Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.
- Posición
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Número de secuencia
-
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Secuencia de línea de entrega real
-
El número de la línea de entrega real de orden de venta.
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la orden de venta.
- Propiedad del cliente
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es propiedad del cliente.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Cantidad entregada
-
La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Componente de costo
-
El componente de costo utilizado para contabilizar datos contables.
- Importe de factura
-
El importe de factura especificado para el componente de costo y la línea de factura de orden de venta.
- Divisa
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Importe de factura (Transacción original)
-
El importe de factura especificado para el componente de costo y la transacción original.
NotaEs un importe histórico y se utiliza para contabilizar por partida doble la cuenta de tránsito provisional.
- Divisa original
-
La divisa en la que se expresan los campos Importe de factura (Transacción original) o Importe rechazado (Transacción original).
- Importe rechazado
-
El importe rechazado especificado para el componente de costo y la línea de factura de orden de venta.
- Importe rechazado (Transacción original)
-
El importe rechazado especificado para el componente de costo y la transacción original.
NotaEs un importe histórico y se utiliza para contabilizar por partida doble la cuenta de tránsito provisional.