Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100)

Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número de la línea de entrega.

El número de la orden de compra del partner cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de entrega.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea es una línea de retro-orden.

La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.

La cantidad de artículos que necesita el partner cliente.

La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.

La cantidad de artículos que necesita el partner cliente, expresada en la unidad de stock.

La cantidad pedida confirmada al cliente.

La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.

La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock.

La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos.

La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.

La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo solo se utiliza con fines informativos.

La unidad por la que se vende un artículo.

Programación de entregas

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

Nota

• Si esta orden es una orden de devolución con almacén controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista está desmarcada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede introducir un artículo de lista del tipo kit en este campo.
• Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo.
• Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
• Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté desmarcada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
• Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté desmarcada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Unidad de venta

La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de stock.

Unidad de stock

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Cantidad de retención

La parte especificada manualmente de la cantidad pedida que no se lanza cuando la línea de entrega se lanza a Gestión de almacenes. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta.

Este campo le permite:

• Lance solo una parte de Cantidad pedida en Gestión de almacenes. De este modo, puede asignar stock limitado a varios partners en vez de solo a uno.
• Notificar con antelación al partner la cantidad que se espera que tendrá la retro-orden.

Nota

Si se ha cumplimentado este campo, no se ejecutan entregas para la línea de entrega. Si se realiza una entrega y se confirma la retro-orden en la sesión Mantener y confirmar retro-órdenes (tdsls4125m000), LN dejará el campo actual en blanco y cumplimentará el campo Cantidad de retro-ordenen unidad de orden.

Fecha planificada de entrega

La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.

Valor predeterminado

El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega de la cabecera de la orden de venta.

No obstante, la fecha planificada de entrega de la línea de entrega puede desviarse de la fecha planificada de entrega de la cabecera de la orden de venta si:

• Cambia manualmente la fecha planificada de entrega.
• Puede calcular de nuevo la fecha planificada de entrega con el botón Calcular.

Cambios en fecha planificada de entrega

Indica el número de veces que se ha cambiado la fecha de entrega planificada.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

• Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).

Fecha de recepción necesaria

La fecha solicitada para que el partner cliente reciba las mercancías.

Fecha de recepción mínima necesaria

La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos.

Fecha de confirmación de orden

La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

Nota

Este campo solo puede cumplimentarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fecha confirmada de recepción

La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

• Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
• Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
• Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.

Nota

Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Fecha planif. de recepc.

La fecha de recepción planificada.

Nota

• El valor predeterminado es la Fecha planif. de recepc. de la cabecera de la orden de venta.
• Este campo se cumplimenta con el valor del campo Fecha confirmada de recepción si la fecha de recepción confirmada está cumplimentada.

Fecha inicial de entrega solicitada

La fecha inicial de entrega planificada solicitada del cliente.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

• Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).

Fecha de entrega solicitada por el cliente

La fecha actual de entrega planificada solicitada del cliente.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

• Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).

Fecha de entrega prometida original

La fecha determinada después de ejecutar por primera vez la comprobación de stock.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

• Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
• Momento comprobación stock está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).

Modelo de entrega

El modelo que se utiliza para determinar el momento de la entrega.

Nota

• Puede definir modelos de entrega en la sesión Modelos (tcccp0690m000).
• Este campo está habilitado solo si:
  • Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
  • Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).
  • Comprobación de stock ampliada está seleccionado en la sesión Configuración de ventas por sitio (tdsls0511m000).
  • Usar modelos de entrega está seleccionado en la sesión Tipo de orden de venta (tdsls0694m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Partner receptor

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Dirección de receptor

El código de dirección del partner receptor.

Nota

Puede sobrescribir el campo Dirección de receptor para definir una dirección de receptor específica de la línea de entrega.

Tipo de entrega

El tipo de entrega de la línea de entrega.

Valores permitidos

Centro de trabajo

La línea (de entrega) de orden de venta debe lanzarse a Gestión de almacenes, pero en lugar de un almacén, un centro de trabajo está comunicado con Gestión de almacenes. La entrega se realiza desde el centro de trabajo para el partner. Esto se aplica a los artículos genéricos que se montan por medio del módulo Planificación de montaje.

Almacén

Gestión de almacenes entrega la línea (de entrega) de orden de venta.

Ventas

La línea (de entrega) de la orden de venta debe entregarse con el módulo Control de ventas. Como resultado, debe mantener las entregas en la sesión Entregas de venta (tdsls4101m200).

Compra

Debe generarse una orden de compra a partir de la línea de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Manualmente, seleccionando Compra.
• Seleccionando Generar orden de compra en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo de compra.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de compra de suministro (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Compra.

Fabricación

Debe generarse una orden de fabricación a partir de la línea (de entrega) de orden de venta.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) de esta forma:

• Manualmente, seleccionando Fabricación.
• Seleccionando Generar orden de fabricación en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo fabricado.
• Después de ejecutar la sesión Generar órdenes de fabricación (tdsls4243m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las órdenes de fabricación (vinculadas en firme) para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Fabricación.

No aplicable

Ningún tipo de entrega es aplicable porque la línea de orden es de tipo Línea de orden, lo que significa que la línea de orden está dividida en varias secuencias (líneas de entrega). Esta línea muestra importes y cantidades totalizadas.

Facturación

La línea (de entrega) de orden de venta sólo debe facturarse, no tiene lugar ninguna entrega física. Por ejemplo, esto es aplicable en el caso de facturación de consignación y facturación retroactiva.

Entrega directa

La línea de orden de venta es una entrega directa.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Automáticamente, si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
• Manualmente, seleccionando Entrega directa.
• Seleccionando Generar orden de entrega directa en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.

Sólo puede seleccionar este valor si el campo Restricción de expedición se ha establecido en Ninguna.

Cross-docking

La línea de orden de venta debe ser de cross-docking.

Este valor puede seleccionarse en el campo Tipo de entrega de las sesiones Líneas de orden de venta (tdsls4101m000), Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) o Componentes de línea de orden de venta (tdsls4163m000) de la siguiente forma:

• Manualmente, seleccionando Cross-docking.
• Seleccionando Generar orden cross-docking en la sesión Menú de insuficiencias de stock (tdsls4830s000), que aparece cuando existe insuficiencia de stock para el artículo.
• Después de ejecutar la sesión Generar sugerencias de órdenes de compra para orden de venta (tdsls4240m000) con la casilla de verificación Almacén seleccionada para las líneas de órdenes de venta con el campo Tipo de entrega establecido en Almacén. Una vez generadas las sugerencias de orden de compra para estas líneas, LN cambia automáticamente el valor del campo Tipo de entrega a Cross-docking.

Nota

Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Cross-docking está desmarcada para el almacén de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede generar órdenes cross-docking. En consecuencia, no puede establecer este campo en Cross-docking.

Almacén

El almacén desde el que se expiden las mercancías.

Cantidades

Cantidad entregadaen unidad de orden

La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de venta.

Cantidad entregada

La cantidad total de artículos entregados en esta línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock.

Cantidad de retro-ordenen unidad de orden

La cantidad de retro-orden de la línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de venta.

Nota

Este campo contiene el resultado de la Cantidad pedida menos la Cantidad entregada.

Unidad de venta

La cantidad de la retro-orden de la línea de entrega de orden de venta, expresada en la unidad de stock.

Cantidad comprometidaen unidad de orden

La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de venta.

Cantidad comprometida

La cantidad confirmada para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock.

Varios

Bloqueado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la línea de entrega.

Cancelado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de entrega.

Modificado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega se modifica tras su aprobación.

Línea de entrega urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de entrega es una línea de entrega urgente.

Valor predeterminado

Este campo toma como valor predeterminado el campo Orden urgente de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). No obstante, puede cambiar la configuración de la línea de entrega. Por ejemplo, puede definir una línea de entrega de una línea de orden como línea de entrega urgente.

Texto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto vinculado a la línea de entrega de orden de venta.

Expedición

Contacto

El contacto del partner receptor.

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Restricción de expedición

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

• Fecha de entrega.
• Transportista.
• Almacén.
• Partner receptor.
• Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Informe de conformidad

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.

Valor predeterminado

El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:

1. De la línea total de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
2. Desde la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000).
3. Desde la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
4. Desde la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Condiciones de entrega

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Prioridad de orden

Este campo indica la prioridad de la asignación de una línea de entrega.

Información adicional de Intrastat

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Flete

Generar orden de flete desde ventas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de entrega de la orden de venta.

Ruta

La ruta que generalmente se sigue para entregar la línea de orden de venta.

Nota

La casilla de verificación Valor cabecera determina ruta predeterm. en lín. orden de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera la ruta para la línea de orden de venta.

Transportista/LSP

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Nota

La casilla de verificación Valor cabecera determina transportista predeterm. en lín. orden en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) determina cómo se recupera el transportista para la línea de orden de venta.

Transportista obligatorio

Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

Nivel de servicio de flete

Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:

• Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
• Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de venta.

Fechas

Fecha de envío

La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes.

Para poder realizar la entrega en la fecha planificada de entrega, LN calcula la fecha planificada de envío de este modo:

                                 Fecha planificada de entrega - plazo de entrega de salida 
                              

Fecha de entrega

La fecha en la que se ha efectuado la entrega final.

Almacén

Selección de lote

Puede seleccionar condiciones especiales para la entrega de artículos de artículos de lote.

Valores permitidos

Todos

Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.

Mismo

Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.

Específico

Puede recibir o expedir sólo un lote determinado.

Lote

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Si el campo Selección de lote se establece en Específico, puede seleccionar un lote de una de las siguientes sesiones:

• Artículo - Lote (whltc1100m000)
• Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000)
• Cantidad de stock en punto de stock (whinr1540m000)

Nota

• Cada entrega debe ser de este lote. Si se ha realizado una entrega, y el valor del campo Selección de lote es Mismo, LN cumplimenta el campo Lote con el código del siguiente lote que debe entregarse.
• Un lote se puede vincular a un conjunto de lote y número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el artículo haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).
• Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Selección de lote igual y Selección de lote específico de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Mismo y/o Específico en dicho campo.

Selección de número de serie

Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Cualquiera

No se debe vincular ningún número de serie específico a la línea de orden. Por consiguiente, en caso de los artículos que no son de stock, Gestión de almacenes o Control de compras determina el número de serie.

Específico

Puede seleccionar manualmente el número de serie que debe vincularse a la línea de orden en la sesión Artículo - Números de serie y almacenes (whltc5100m000). Solo puede seleccionar un artículo para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).

Número de serie

El número de serie del artículo que se venderá.

Nota

Si la Cantidad pedida para el artículo seriado es mayor que uno en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y el artículo se conserva en stock, LN genera una línea de entrega de orden de venta independiente para cada número de serie en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100) después de que se confirme la expedición en Gestión de almacenes, o después de que se reciba un aviso anticipado de expedición en el caso de una orden de entrega directa. Cada número de serie está vinculado a un conjunto de lote y número de serie independiente en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Puede ver el conjunto de lote y número de serie al que se vincula el número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Si el artículo seriado no se conserva en stock, LN no almacena los números de serie en la línea de orden de venta o las líneas de entrega sino en un conjunto de lote o número de serie en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000). Este conjunto de lote y número de serie contiene varios lotes y/o números de serie. Puede ver el número de serie definido vinculado a la línea de orden y los números de serie vinculados al número de serie haciendo clic en el botón Conjunto de lote y número de serie en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m000).

Múltiples sitios

Compañía de suministro

La compañía de suministro en la que el artículo está disponible.

La compañía de suministro se utiliza como partner proveedor si se genera una orden de compra.

Almacén expedidor

El almacén donde el artículo está disponible.

El Almacén expedidor se transfiere a Control de compras si se ha generado la orden de compra.

Estatus de compromiso de orden

Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea.

Valores permitidos

Aceptada

La línea puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• Hay suficiente stock o se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
• No es necesario realizar una comprobación de disponibilidad de stock para la línea.

No aceptada

La línea no puede entregarse a tiempo al cliente.

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• No hay suficiente stock o no se ha llevado a cabo satisfactoriamente una opción de insuficiencia de stock.
• Una línea con el estatus Excepción se establece manualmente en No aceptada.

  Esta operación puede ejecutarse en las siguientes sesiones:

  • Líneas de compromiso de ofertas de venta (tdsls1501m200)
  • Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4101m400)
  • Componentes de línea de compromiso de orden de venta (tdsls4563m200)
  • Líneas de compromiso de orden de venta (tdsls4117m000)

Pendiente

Una línea obtiene este estatus si lo siguiente es aplicable:

• El stock disponible está a la espera de comprobación.
• Las líneas con el estatus Aceptada o No aceptada se cambian manualmente y la disponibilidad de stock debe comprobarse de nuevo.

Excepción

El proceso de comprobación de stock no puede determinar si el estatus es Aceptada o No aceptada. Si es posible, un mensaje de error se registra en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Debe solucionar el error manualmente.

Permitir volver a comprobar stock para líneas prometidas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock.

Nota

Esta casilla de verificación solo se visualiza si el campo Comprobación de stock ampliada está establecido en Sí en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100).

Nota de entrega

Motivo de transporte

Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

Código de entrega

Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

Facturación

Precio

El precio por unidad de la línea de entrega planificada expresada en la divisa de la cabecera de orden de venta.

Unidad de precio de venta

La unidad en la que se basa el precio del artículo.

Nota

El precio puede basarse en una unidad distinta de la unidad de stock del artículo.

Plazos del precio

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo

Plazo del precio		Tipo	Definición de bloqueo
PS1	Plazo del precio estimado	Compra	004	Bloquear al lanzar
PS2	Plazo del precio provisional	Compra	005	Bloquear al recibir
PS3	Plazo del precio final	Compra	-	-
PS5	Plazo del precio estimado	Ventas	010	Aviso en entrada de orden

Factura

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Factura

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Número de factura

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

Importe

Importe entregado = Cantidad entregada * (Precio - Importe de descuento por línea de orden).

Plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados.

Tipo de venta

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Nota

Se define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

• Si la línea de orden de venta se genera a partir de un esquema de entrega, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
• Si la línea de orden de venta se genera a partir de una oferta de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la oferta.
• Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución que se genera de un tipo de documento Programación con un contrato vinculado, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
• Si la línea de orden de venta es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
• Si la línea de orden de venta se genera a partir de una programación de entregas disponible comprometible o la orden de venta es una orden facturada retroactivamente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la línea de orden original.
• Si la línea de orden de venta se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
  1. Si la línea de orden de venta es una línea de orden urgente, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
  2. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de venta, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  3. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de venta.

Vincular a facturación mensual

Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales cada mes: una el día 15 de cada mes y una a final de mes.

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de (entrega de) orden de venta.

Costos de flete de factura basados en

Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:

• Costos de flete
• Costos flete (actualización permitida)
• Tarifas del cliente

Nota

El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Impuesto

Clasificación fiscal

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención aparecerán sin seleccionar y deshabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta.

Nota

El código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA.

NIF propio

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

País de impuesto de partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

Identificación fiscal de partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa primero la fecha planificada de entrega y, a continuación, la fecha de entrega real.

Motivo de exención

El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.

Nota

• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden.

Certificado de exención

El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Flete

Factura para flete

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Importe de flete obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para la Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Fletes.

Nota

El importe de flete puede seguir actualizándose en la sesión actual.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada,, el importe de flete se puede actualizar mediante Fletes.

Importe de flete

El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas del transportista o un libro de tarifas del cliente en Fijación de precios.

Nota

En función del valor del campo Costos de flete por facturar en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), LN determina la forma de recuperar el importe de flete.

Divisa de orden

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de venta.

Mostrar reg. cálculos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede consultar la manera en que se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe.

Confirmación de venta

El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.

Número de secuencia de orden de cambio

El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.

Motivo del cambio

El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

• Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de motivo de cambio predeterminado.

Tipo de cambio

El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400):

• Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

Nota

Si fuera necesario, puede sobrescribir el código de tipo de cambio predeterminado.

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).