Programación de ventas (tdsls3611m000)

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el partner cliente del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner cliente.

El código de la dirección del partner cliente.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera la dirección del partner cliente del contrato de venta.

El contacto del partner cliente.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el contacto del partner cliente del contrato de venta.

El nombre completo del contacto.

El partner receptor al que enviará las mercancías.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el partner receptor del contrato de venta. En este caso, no se puede cambiar el partner receptor.

Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, y se especifica el campo Partner cliente, el partner receptor predeterminado es el partner receptor que está vinculado al partner cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

La dirección del partner receptor.

El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.

La dirección del partner pagador.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

• El importe máximo
• La fecha de vencimiento
• La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

El contacto del partner receptor.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el contacto del partner receptor del contrato de venta.

Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas y se especifica el partner receptor, LN recupera el contacto del partner receptor de la sesión Partner receptor (tccom4111s000).

La fecha en la que se genera o crea la programación de ventas.

Valor predeterminado

La fecha de generación predeterminada es la fecha del sistema.

A partir de esta fecha, LN calcula los acumulados y los permisos de la programación de ventas.

El acumulado necesario que ha recibido del partner con el último mensaje EDI recibido para la programación de ventas, expresado en la unidad de stock.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La cantidad total acumulada recibida por el partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

La cantidad total acumulada que se ha expedido al partner receptor para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

El modelo acumulativo sobre el que se basan los acumulados comunicados que se utilizan en una compañía logística.

La cantidad total acumulada que ha facturado para esta programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

El número de la última expedición recibida por el partner para la programación de ventas.

La cantidad que el partner ha recibido con la última expedición para la programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

La última fecha en la que el partner ha recibido una expedición para la programación de ventas.

El número de aviso de expedición que envió antes de la última expedición para la programación de ventas.

La fecha hasta la que es válido el permiso de fabricación.

La fecha hasta la que es válido el permiso de materia prima.

Un permiso válido para iniciar la fabricación de una cantidad de artículos críticos en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

El número de la programación de ventas.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del grupo de números definido en el campo Grupo de números de órdenes/programaciones de ventas de venta de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Un permiso válido para comprar la materia prima necesaria para fabricar la cantidad de artículos que se necesita en la programación de ventas, expresada en la unidad de stock.

El permiso máximo de fabricación recibido del partner para la programación de ventas. El partner debe pagar esta cantidad de artículos fabricados que todavía no se expiden expresada en la unidad de stock.

El permiso máximo de materia prima recibido del partner para la programación de ventas. El partner cliente debe pagar las materias primas que se han comprado para esta cantidad de artículos, expresada en la unidad de stock.

El sector en el que se agrupa el partner cliente.

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Valor predeterminado

El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.

Valores permitidos

Envío de material

Programación de expediciones

Secuencia programación expediciones

Hoja de recogida

El planificador que es responsable de la programación de ventas.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el planificador predeterminado del contrato de venta.

El vendedor que es responsable del contrato de ventas.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el vendedor predeterminado del contrato de venta.

Puede definir condiciones para la expedición de artículos de lote.

Valores permitidos

• Cualquiera

  Las mercancías que deben expedirse no están sujetas a ninguna condición de lote especial. Los artículos pueden expedirse en cualquier lote.

• Mismo

  Puede seleccionar cualquier lote para la expedición, pero toda la expedición debe tener el mismo lote.

• Específico

  Solo puede expedir un lote específico.

El tipo de orden al que se lanza la programación de ventas.

Valores permitidos

Entrega de almacén

Indica que las mercancías se entregan desde el almacén.

Entrega de orden de venta

Indica que las mercancías se entregan según la orden de venta.

Entrega de transferencia de almacén

Indica que las mercancías se entregan como resultado de la transferencia de almacenes.

Entrega directa

Indica que las mercancías se entregan según el proceso de entrega directa.

El número de la programación de ventas original, que se utiliza como referencia.

Si la programación de ventas utiliza los números de línea de programación de ventas, LN crea una nueva programación de ventas en la que las características siguientes coinciden con las de la programación de ventas original:

• Artículo
• Partner cliente
• Partner receptor
• Basado en expedición o recepción

Este campo indica el motivo por el que finaliza o finalizará la programación de ventas.

Si desea finalizar la programación de ventas, desde el menú adecuado elija Finalizar. La programación de ventas solo puede finalizarse de este modo si se ha especificado el motivo de finalización.

Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner.

El estatus de la programación de ventas indica la fase de la programación de ventas en el proceso de programación de ventas.

Valores permitidos

Creado

Se acaba de crear la (revisión) de programación de ventas en LN. Puede corregir o aprobar la programación de ventas.

Corregido

La programación de ventas (revisión) tiene una línea que se ha corregido en el proceso de corrección. Puede aprobar la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.

Aprobado

La programación de ventas (revisión) está aprobada y puede enviarse a una orden de almacenaje o a una orden de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.

Finalizado

La programación de ventas (revisión) finaliza y todas sus líneas se cancelan o se procesan. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.

Finalización en curso

LN está finalizando la programación de ventas (revisión) pero no puede acabarla antes de que se cancelen o procesen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.

Sustituido

La programación de ventas (revisión) se reemplaza por otra revisión aprobada y todas sus líneas se reemplazan o se procesan. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Sustitución en curso

LN está reemplazando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se reemplacen o se procesen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.

Posiciones de programación completas

Se han usado todos los números de línea de la programación de ventas (revisión). La programación de ventas (revisión) sólo puede tener este estatus si es de tipo referenciado Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas referenciadas.

Procesado

Se procesan la programación de ventas (revisión) y todas sus líneas. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

Procesamiento en curso

LN está procesando la programación de ventas (revisión) pero no la puede terminar antes de que se facturen todas las líneas de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de ventas es una programación referenciada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un mensaje de error está vinculado a la programación de ventas.

Se pueden generar mensajes de error cuando se crean o actualizan órdenes de almacenaje planificadas, que pueden verse en la sesión Registro de mensajes (tcstl1500m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los números de revisión de programación de ventas sirven para la programación de ventas.

Valor predeterminado

• Para programaciones no referenciadas, esta casilla de verificación está seleccionada y deshabilitada.
• Para programaciones referenciadas, la configuración de esta casilla de verificación toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Programaciones de expediciones referenciadas de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de esta programación de ventas están vinculadas a hojas de recogida.

Valor predeterminado

El campo toma el valor predeterminado del campo Usar hoja recogida de la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de orden de cliente de un envío de ventas entrante se compara con el número de orden de cliente de la línea de contrato de venta vinculada.

Valor predeterminado

El valor de la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).

Si utiliza un código de artículo alternativo, también debe especificar el sistema de codificación de artículos.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el sistema de codificación de artículos predeterminado del contrato de venta.

El código de artículo en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía. Esta conversión permite, por ejemplo, utilizar el código de artículo del partner proveedor o del partner cliente durante la entrada de programaciones.

El artículo necesario de la programación de ventas.

LN recupera las características y las condiciones de entrega de este artículo del contrato de venta vinculado o de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).

Los artículos de los tipos que se indican a continuación no pueden incluirse en una programación de ventas:

• Personalizado
• Subcontratación
• Costo
• Artículos de lista
• Servicio
• Genérico
• Equipamiento

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera el artículo del contrato de venta.

El contrato de venta vinculado a la programación de ventas.

La línea de contrato de venta que está vinculada a la programación de ventas.

El departamento de ventas vinculado a la línea de contrato de venta del que se deriva la programación de ventas.

El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.

El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.

El origen de la programación de ventas.

Valores permitidos

Contratos

La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).

Consumo

La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Es aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.

CRM

La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.

EDI

La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.

Fax

La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.

EDI intercompañía

La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.

Manual

La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.

Correo

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.

Plantilla de orden

La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).

Oportunidad

La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Teléfono

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.

Planificación

La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Compra

La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde el Almacén de suministro (del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.

Ofertas

La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

Facturación retroactiva

La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Servicio

La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.

Expedición

La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expediciones. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el texto de venta de artículo según se especifica en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para la programación de ventas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se retiene la programación de ventas y sus líneas de programación de ventas. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas.

Puede retener una programación de ventas haciendo clic en Retener en el menú adecuado. Las programaciones de ventas solo pueden retenerse si su estatus es Creado o Corregido.

Puede deshacer el estatus de retención haciendo clic en Liberar retención en el menú adecuado.

Utilice este campo para definir la fecha y la hora en las que se basan las necesidades de la programación de ventas.

Valores permitidos

Basado en expedición

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que recoge las mercancías en el almacén del partner expedidor (compra) o en la fecha y hora en que las mercancías deben expedirse al partner receptor (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de expedición.

Basado en recepción

Las necesidades (de programación) se basan en la fecha y hora en que desea que el partner entregue las mercancías en su almacén (compra) o en la fecha y hora en que su partner receptor necesita las mercancías en el almacén (venta). En consecuencia, los cálculos del tiempo se basan en la fecha planificada de entrega.

La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías.

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

La dirección del partner facturado.

Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.

Valor predeterminado

El descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.

Valor predeterminado

La divisa en la que se expresan los importes en la programación de ventas.

Valor predeterminado

Si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta, LN recupera la divisa del contrato de venta.

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El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la programación de ventas.

El departamento de ventas en el que se mantiene la programación. Todos los asientos contables se basan en la compañía vinculada a este departamento de ventas.

Valor predeterminado

LN recupera el departamento de ventas predeterminado de este modo:

• Del contrato de venta si la programación de ventas se crea a través de un contrato de venta.
• Si la programación de ventas no se crea a través de un contrato de venta, el departamento de ventas que está vinculado al partner cliente, según se especifica en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), es el departamento de ventas predeterminado.
• Si no se especifica ningún departamento de ventas para el partner cliente, el departamento de ventas que se especifica en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000) es el departamento de ventas predeterminado.

El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.

Valor predeterminado

• Este campo obtiene el valor predeterminado de Departamento de ventas.
• Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la programación de ventas.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).