Líneas de sugerencias de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3571d000)
Utilice esta sesión para mostrar las líneas de sugerencia de cambio de precio generadas en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios factur. retroactiva (tdsls3270d000).
En el menú adecuado puede elegir lo siguiente:
- , para iniciar la sesión Aprobar cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3275d000), en la que puede aprobar líneas de sugerencia.
- Generar órdenes de venta de facturación retroactiva, para iniciar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
- Cabecera de sugerencia, para iniciar la sesión Sugerencia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3570d000).
- , para iniciar la sesión Historia de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3575d000).
Haga clic en Listar en la barra de herramientas para iniciar la sesión Listar líneas de cambios de precios de facturación retroactiva (tdsls3471d000).
- Número de actualización
-
Un número que identifica la ejecución de actualización asociada a la cabecera de cambio de precio.
El valor de este campo se basa en el campo Actualización de grupo de números de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Partner receptor
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Dirección de receptor
-
El código de la dirección del partner receptor.
- Partner facturado
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Número de factura original
-
El número de factura original.
- Número de posición
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Orden de venta
-
El número de orden de venta.
- Posición
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Secuencia
-
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Secuencia de entrega real
-
El número de la línea de entrega real de orden de venta.
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la orden de venta.
- Divisa original
-
La divisa original en la que se expresan los importes de la orden de venta.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Fecha de transacción
-
La fecha y la hora en que se cambia y/o escribe el documento (línea) en el archivo de historia.
- Fecha de entrega
-
La fecha esperada de entrega de la línea de orden de venta original.
- Cantidad
-
El número de artículos que se entregan al partner receptor, expresado en la unidad de precio de venta.
- Unidad de precio de venta
-
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
- Precio
-
El precio por unidad del artículo.
- Diferencia
-
La diferencia entre el importe anterior y el importe nuevo después de realizar el cambio de precio. La diferencia se calcula de este modo:
Diferencia = (Cantidad * Nuevo precio) - Importe anteriorNotaEste campo se calcula en la divisa original de la orden de venta.
- Nuevo precio
-
El precio de venta después de realizar el cambio de precio. El nuevo precio se calcula de este modo:
- Si el campo Tipo de actualización de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios factur. retroactiva (tdsls3270d000) era Porcentaje, Nuevo precio = Precio * Porcentaje de actualización / 100.
- Si el campo Tipo de actualización de la sesión Generar sugerencia de cambio de precios factur. retroactiva (tdsls3270d000) era Valor, Nuevo precio = Precio + Importe de actualización.
- Número de orden facturada retroactivamente
-
El número de orden de venta generado para esta línea de cambio de precio al ejecutar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
- Número de posición facturada retroactivamente
-
El número de posición generado para esta línea de cambio de precio al ejecutar la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
- Aprobado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cambio de precio se aprueba y la línea de sugerencia de cambio de precio está lista para ser procesada para una orden de venta de facturación retroactiva.
NotaPuede generar órdenes de venta de facturación retroactiva en la sesión Generar órdenes de venta de facturación retroactiva (tdsls3271d000).
- Última actualización
-
La última fecha en la que se ha procesado o cambiado una actualización.
- Último nombre de usuario
-
El usuario que ha procesado o cambiado la ejecución de actualización.
- Línea de contrato
-
Los contratos de venta se utilizan para registrar acuerdos sobre la entrega de mercancías con un partner cliente.
Un contrato consta de lo siguiente:
- Una cabecera de contrato de venta con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
- Una o más líneas de contrato de venta con acuerdos de precios/descuentos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.