Líneas de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3520m000)
Utilice esta sesión para ver y lanzar órdenes de almacenaje planificadas.
Si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), se crearán o actualizarán órdenes de almacenaje planificadas cuando se aprueben nuevas revisiones de programaciones de ventas, o bien cuando se procesen las actualizaciones de la programaciones aprobadas sin revisiones.
- Orden de entrega planificada
-
El número de la orden de almacenaje planificada, que es igual que el número de la programación de ventas.
- Línea de orden planificada
-
El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada que, de forma predeterminada, se establece en uno.
Este número aumenta en uno cuando se alcanza el valor máximo (9.999) para la Secuencia de línea de orden planificada.
- Secuencia de línea de orden planificada
-
El número que se utiliza para identificar en detalle el número de posición de la Línea de orden planificada.
- El valor inicial es 0 y el valor máximo es 9.999.
- Este número aumenta en uno cuando se crea una nueva orden de almacenaje planificada para la misma programación.
- Este número se restablece a 0 cuando se alcanza el valor máximo (9.999) y la Línea de orden planificada se aumenta en uno.
- Estatus
-
El estatus de la orden de almacenaje planificada.
Valores permitidos
- Planificado
-
Se crea la orden de almacenaje planificada, y aún puede actualizarse o borrarse. Los movimientos planificados de stock ya se han generado.
- Lanzado a almacenaje
-
La orden de almacenaje planificada se envía a una orden de almacenaje real, creada en Gestión de almacenes.
- Entregado parcialmente
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La primera línea de expedición se confirma en Gestión de almacenes para la orden de almacenaje planificada. Aún queda por confirmar el resto de las líneas.
- Finalizado
-
La última expedición se confirma en Gestión de almacenes para la orden de almacenaje planificada, o bien se finaliza el proceso de expedición sin una entrega real, por ejemplo, si se cancela la orden de almacenaje.
- Lanzado a facturación
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Todas las expediciones/líneas de factura reales se envían a Facturación para la orden de almacenaje planificada.
- Facturado
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Todas las expediciones/líneas de factura reales se contabilizan en Facturación para la orden de almacenaje planificada.
- Procesado
-
La orden de almacenaje planificada con el estatus Facturado se procesa en la sesión Procesar programaciones de ventas entregadas (tdsls3223m000).
- Cancelado
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La orden de almacenaje planificada o la orden de almacén relacionada se borran o cancelan. Esto depende de las reglas de borrado y cancelación del tipo de orden de almacenaje.
- Fecha inicio necesidad
-
La fecha y la hora de inicio de la orden de almacenaje planificada. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Es también la fecha en la que deben estar listos para su expedición los artículos críticos.
NotaPara las programaciones de tipo Basado en expedición, este campo se utiliza para consolidar las órdenes de almacenaje planificadas por fecha. La Fecha inicio necesidad de la orden de almacenaje planificada, que se recupera de la Fecha de inicio de la línea de programación, puede cambiarse para reducir los momentos de entrega de la programación de ventas.
- Fecha de recepción planificada
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La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino.
NotaPara las programaciones de tipo Basado en recepción, este campo se utiliza para consolidar las órdenes de almacenaje planificadas por fecha. La Fecha de recepción planificada de la orden de almacenaje planificada, que se recupera de la Fecha planif. de recepc. de la línea de programación, puede cambiarse para reducir los momentos de entrega de la programación de ventas.
- Fecha finaliz. necesid.
-
La fecha y la hora de finalización de la orden de almacenaje planificada. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la orden de almacenaje planificada. Esta fecha se utiliza para el disponible comprometible.
- Cantidad pedida
-
La cantidad pedida de una o más líneas de programación de ventas (agrupadas).
Esta cantidad puede ser superior a la Cantidad pedida original si, por ejemplo, se cumplen las siguientes condiciones:
- La cantidad pedida se incrementa para coincidir con la cantidad especificada en la definición de paquete, que prescribe sólo la expedición de paquetes completos.
- La orden incluye una Cantidad de suma y sigue.
- Cantidad pedida original
-
La cantidad pedida original de una o más líneas de programación de ventas (agrupadas).
- Unidad de orden
-
La unidad por la que se vende un artículo.
- Cantidad de suma y sigue
-
La cantidad que no se ha podido expedir en una orden de almacenaje planificada anterior y que se ha transferido a la orden de almacenaje planificada actual.
Este campo sólo se utiliza para fines informativos y se expresa en la unidad de orden.
Nota- Este campo sólo se cumplimenta si el campo Expedir suma y sigue se ha establecido en Suma y sigue o crear retro-orden o Suma y sigue o cancelar en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
- El campo Cantidad pedida también aumenta con esta cantidad.
- Cantidad cancelada
-
La cantidad que se cancela para la orden de almacenaje planificada.
La cantidad cancelada se puede cumplimentar si se aplica una de las siguientes condiciones:
- El campo Restricción de expedición se establece en Expedir línea y cancelar en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
- El campo Expedir suma y sigue es Suma y sigue o cancelar en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000) y no se encuentra la siguiente orden de almacenaje planificada a la que se pueda transferir la cantidad necesaria restante para la orden de almacenaje planificada actual.
- La Cantidad entregada es inferior a la Cantidad pedida, pero igual o superior a la Cantidad pedida original. Esto puede suceder, por ejemplo, si tiene permiso para expedir sólo material en embalaje completo para las líneas de programación de ventas. En este caso, la cantidad pedida en una orden de almacenaje planificada no suele ser la suma de las líneas vinculadas de programación de ventas, sino que se corrige para que coincida con la cantidad especificada en la definición de paquete.
- La programación de ventas ha finalizado y la orden de almacenaje planificada contiene una cantidad que todavía no se ha expedido.
- Unidad de cantidad cancelada
-
La unidad en la que se expresa la cantidad cancelada, que puede ser la unidad de venta o la unidad de stock.
- Partner receptor
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Punto de entrega
-
El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.
- Transportista
-
La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
- Consignatario intermediario
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Un centro de distribución en el que las mercancías enviadas desde el proveedor se consolidan y a menudo se vuelven a enviar antes de ser expedidas al destino final del cliente. Un consignatario intermediario es propiedad del cliente o es un transportista que actúa en nombre del cliente.
- Dirección del consignatario intermediario
-
La dirección del consignatario intermediario.
- Almacén
-
El almacén desde el que se deben expedir las mercancías.
- Lote
-
La ID del lote que se aplica para la necesidad específica.
- Línea de orden de almacenaje principal
-
El número de la línea de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original.
- Secuencia de líneas de orden de almacenaje principal
-
El número de la secuencia de líneas de orden planificada de la orden de almacenaje planificada original.
- Referencia de expedición
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Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.
Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.
NotaEste campo se cumplimenta si:
- La casilla de verificación Vinculado a hojas de recogida está seleccionada en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
- La casilla de verificación Usar referencia de expedición está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
- Número de programación de cliente
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El número de programación del partner. Este campo sólo se utiliza como referencia.
- Referencia
-
La referencia que se ha recibido del partner.
Nota- La referencia solo se especifica si se hace referencia a la programación de ventas.
- Si la línea de programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida, esta referencia es opcional.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Artíc cliente
-
El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.
Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).
- Revisión de artículo de cliente
-
La revisión del código de artículo del cliente.
Puede especificar revisiones para los códigos de artículo de cliente en la sesión Artículo de partner - Revisiones (tcibd0114m000).
- Retro-orden (S/N)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden de almacenaje planificada es una retro-orden.
NotaLas retro-órdenes sólo se pueden crear si:
- El campo Restricción de expedición se ha establecido en Ninguna en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
- Se recibe una expedición final de Gestión de almacenes y la cantidad entrega es inferior a la cantidad pedida.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Campo adicional
-
Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Almacén receptor
-
El almacén al que se expiden los artículos.
- Ubicación de muelle
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La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas.
- Pago
-
Este campo se utiliza para definir el pago entre el departamento de ventas y el cliente.
Valores permitidos
- Pagar al recibir
- Pagar al usar
- Sin pago
- No aplicable
- Flujo de mercancías
-
El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas.
NotaSi este campo tiene el valor Entrega de transferencia de almacén y la orden de almacenaje planificada se lanza a Gestión de almacenes, se crea una orden de transferencia del Almacén al Almacén receptor.
Valores permitidos
- Entrega de almacén
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Indica que las mercancías se entregan desde el almacén.
- Entrega de orden de venta
-
Indica que las mercancías se entregan según la orden de venta.
- Entrega de transferencia de almacén
-
Indica que las mercancías se entregan como resultado de la transferencia de almacenes.
- Entrega directa
-
Indica que las mercancías se entregan según el proceso de entrega directa.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a la orden de almacenaje planificada.
NotaEste código impositivo sólo puede ser de tipo IVA.
- País fiscal del partner
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- Certif. exención
-
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente.
Nota- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención fiscal
-
El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de recepción planificada.
- Tipo de venta
-
Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.
NotaSe define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
- Especificación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula una especificación a la orden de almacenaje planificada.
- Asignado al partner cliente
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner cliente que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Asignado al partner receptor
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner receptor que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Tipo de objeto de negocio asignado
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Valores permitidos
- Servicio (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
-
orden de venta de mantenimiento
- Ventas de mantenimiento (manual)
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
- Orden de venta
-
orden de venta
- Programación de ventas
-
programación de ventas
- No aplicable
- Ventas (manual)
- Orden de servicio
-
orden de servicio
- Objeto de negocio
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio asignado
-
La orden, o línea de orden, a la que se asignaron los artículos.
LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLa combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de asignación
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
LN puede utilizar este campo de dos formas:
- Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.
- Usar stock no asignado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede utilizarse el stock asignado.