Líneas de factura de programación de ventas (tdsls3140m200)
Utilice esta sesión para ver, especificar, mantener y lanzar líneas de factura para programaciones de ventas por programación, tipo de programación, revisión de programación, posición de programación, línea de orden de almacenaje planificada y secuencia de línea de orden de almacenaje planificada. También puede utilizar esta sesión para corregir la factura.
Correcciones de facturas
Si, por ejemplo, se pierden artículos expedidos durante la expedición y no desea facturar dichos artículos a su partner, puede reducir la cantidad entregada. Para hacerlo, seleccione una línea de factura y, en el menú adecuado, seleccione . De este modo, puede especificar la Cantidad de corrección en la sesión de detalles.
Un registro de corrección pasa por los siguientes estatus:
- Creado (debe confirmar un registro de corrección con este estatus).
- Lanzado a facturación
- Facturado
- Procesado
- Las líneas de factura de programación de venta solo están disponibles si las entregas se ejecutan para una línea de programación de ventas, que puede ver en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000) o Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m100).
- Varias líneas de factura se pueden vincular a una línea de entrega real.
- Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo están vinculadas directamente con una cabecera de programación de ventas o con la línea de orden de almacenaje planificada/línea de programación de ventas. Esto depende del valor del campo Vincular líneas de factura de consumo a en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).
- Las líneas de factura con el campo Tipo de expedición establecido en Consumo devuelto no se facturarán. Estas líneas solo se utilizan para almacenar la parte no utilizada de la cantidad entregada. No se puede utilizar dicha línea de consumo para devolver mercancías. Para devolver físicamente mercancías no consumidas, utilice una orden de devolución aparte.
- Programación
-
Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.
- Línea de orden de entrega planificada
-
El número de posición de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Línea de orden planificada de la sesión Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3521m000).
- Tipo de programación
-
El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.
Valores permitidos
- Envío de material
- Programación de expediciones
- Secuencia programación expediciones
- Hoja de recogida
- Secuencia de líneas de orden de almacenaje
-
El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje planificada, vinculada con la programación de ventas.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Secuencia de línea de orden planificada de la sesión Vínculos de línea de entrega planificada de programación de ventas (tdsls3521m000).
- Revisión de programación
-
Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner.
- Posición de programación
-
Un calendario de suministro de materiales planificado. Programaciones de ventas que admiten ventas a largo plazo con entregas frecuentes. Todas las necesidades para el mismo artículo, partner cliente, partner receptor y parámetro de entrega se almacenan en la misma programación de ventas.
- Número de secuencia
-
El número de la línea de entrega real de la programación de ventas al que está vinculada la línea de factura.
- Artículo
-
El artículo que es necesario en la programación de ventas.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- Lote
-
La ID del lote que se aplica para la necesidad específica.
- Número de serie
-
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.
Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Punto de entrega
-
Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.
El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Referencia de expedición
-
Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.
Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.
- Motivo de transporte
-
Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.
- Línea de factura
-
El número de la línea de factura de la programación de ventas.
NotaEste campo solo está disponible si:
- La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- El campo Pago se establece en Pagar al usar en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Cantidad entregada
-
La cantidad de mercancías entregadas al partner cliente.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Tipo de expedición
-
El tipo de registro de expedición de la programación de ventas.
Valores permitidos
- Entrega
-
Este registro contiene los detalles de una entrega para la línea de programación de ventas. Cuando se entregan artículos para una línea de programación de ventas, se crea automáticamente una línea de entrega real, con independencia de si la cantidad requerida de la línea de programación de ventas se expide total o parcialmente.
- Corrección
-
Este registro contiene una corrección de un registro de entrega de programación de ventas.
- Consumo
-
Este registro contiene los detalles de un consumo para la programación de ventas.
- Consumo devuelto
-
Este registro contiene las cantidades que no se consumen, sino que se devuelven a la línea de programación de ventas.
- ID de expedición
-
El número de la expedición con la que se han entregado los artículos.
- Línea de expedición
-
El número de la línea de expedición con la que se han entregado los artículos.
NotaSi el campo Vincular líneas de factura de consumo a se establece en Lín. solicitud de programación en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), todas las líneas de factura de Consumo tienen la misma ID de expedición, pero un número de línea distinto para un consumo de stock. De lo contrario, este número de línea es uno (1) para una línea de factura de consumo.
- Línea de factura padre
-
El número de la línea de entrega real al que está vinculado el registro de corrección de la factura.
- Cantidad de corrección
-
La cantidad para la que no desea emitir factura para el partner.
- Fecha de corrección
-
La fecha en la que se ha creado el registro de corrección de factura.
- Confirmado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirma el registro de corrección de factura.
Para confirmar el registro de corrección de factura, en el menú adecuado seleccione .
- Estatus
-
El estatus de la línea de programación de ventas.
Valores permitidos
- Creado
-
La línea de programación de ventas se crea en LN. LN puede corregir o aprobar la línea de programación de ventas en el proceso de corrección o aprobación que se lleva a cabo para la programación de ventas (revisión).
- Cancelado
-
La línea de programación de ventas se ha cancelado.
Una línea de programación de ventas se puede cancelar de la siguiente manera:
- Finaliza la programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.
- Se cancela la línea de programación de ventas en el proceso de corrección. Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
- Se cancela la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Cancelación en curso
-
La línea de programación de ventas se ha cancelado, pero el proceso ya se ha iniciado. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Cancelado.
- Sustituido
-
La programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea de programación de ventas se reemplaza por otra revisión aprobada y la línea de programación de ventas también se reemplaza. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.
- Sustitución en curso
-
Otra revisión aprobada sustituye a la línea de programación de ventas, pero la línea de orden de salida ya no puede actualizarse. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Sustituido. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.
- Corregido
-
La línea de programación de ventas se corrige en el proceso de corrección que se inicia para la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
- Aprobado
-
La línea de programación de ventas se ha aprobado. Puede lanzar la programación de ventas a una orden de almacén o de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.
- Orden generada
-
La línea de programación de ventas se lanza a una orden de almacenaje o a una orden de venta. La expedición de los artículos críticos puede producirse.
- Expedido parcialmente
-
No se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Puede facturar la cantidad expedida. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.
- Mercancías entregadas
-
Se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Ahora puede facturar la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.
- Lanzado a facturación
-
La línea de programación de ventas se envía a Facturación. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.
- Facturado
-
Se ha facturado toda la cantidad pedida de la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.
- Procesado
-
La línea de programación de ventas se ha procesado. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.
- Estatus de la factura
-
El estatus de factura de la línea de programación de ventas.
Valores permitidos
- Bloqueado
-
Los datos de facturación no pueden seleccionarse para facturación. Debe confirmar los datos de facturación antes de poder generar las facturas.
NotaUn lote de facturación con el estatus de Bloqueado puede procesarse en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Para obtener más información, consulte Estatus de lote de facturación.
- Cancelado
-
La línea de datos de facturación se ha cancelado. Si deshace la cancelación, el estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Confirmado
-
Los datos de facturación pueden seleccionarse para facturación cuando procese un lote de facturación en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).
- Compuesto
-
La factura se ha compuesto. LN generó un número temporal de secuencia para identificar la factura. Puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
Puede listar una factura provisional para comprobarla o puede listar una factura original y enviarla al partner facturado. Si la factura provisional no es correcta, puede deshacer la composición de la factura. El estatus de los datos de facturación se establece en Bloqueado.
- Listado
-
La factura original se ha listado y puede enviarla al cliente. LN sustituyó el número de secuencia temporal de factura por el número de documento de la factura original.
La factura es definitiva y debe contabilizarla. No puede deshacer la composición y cambiar los datos de facturación. Puede volver a listar la factura original si es necesario.
- Contabilizado
-
La factura se envió al cliente y se contabilizó en Finanzas. Se creó una factura pendiente en Contabilidad clientes.
Puede volver a listar la factura original si es necesario o puede utilizar la sesión Archivar y borrar datos de factura (cisli3205m000) para eliminar los datos de la factura de Facturación.
- Cantidad de factura
-
La cantidad facturada al cliente.
NotaPara registros de tipo Consumo, la cantidad de factura es la cantidad consumida.
- Unidad de cantidad de factura
-
La unidad en la que se factura la cantidad de factura.
- Importe de factura
-
El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea de programación.
- Divisa
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Variación del importe facturado
-
La diferencia entre el importe de factura autofacturado recibido y el importe de factura de línea (de entrega) de programación de ventas.
- Compañía de factura
-
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción de factura
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Número de factura
-
Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.
NotaEste campo se cumplimenta cuando la línea de factura se contabiliza en Facturación y, por consiguiente, el estatus de la línea de factura es Facturado.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
NotaEste campo se cumplimenta cuando se contabiliza la línea de factura en Facturación. En consecuencia, el estatus de la línea de factura se establece en Facturado.
- Fecha de entrega
-
La fecha en la que se han entregado los artículos.
- Fecha de registro de entregas
-
La fecha en la que se registra la entrega en LN, que es la fecha y la hora en que un usuario confirma la entrega. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías.
NotaFabricación utiliza esta fecha para calcular los costos estándar en el pasado, la cual se relaciona con el método de valoración de costo inferior o valor de mercado (LCMV).
- Importe entregado
-
El importe entregado del registro de Entrega o Consumo, o el importe de corrección del registro de Corrección.
Para un registro de Entrega o Consumo, el importe entregado se calcula de este modo:
Cantidad entregada / Cantidad pedida * Importe de línea de programaciónPara un registro de Corrección, el importe de corrección se calcula de este modo:
Cantidad de corrección / Cantidad entregada de la línea de entrega real * Cantidad entregada de la línea de entrega realNota- LN recupera la Cantidad necesaria y el Importe neto de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Cuando se confirma un registro de Corrección, LN:
- Actualiza el importe facturado de la línea del contrato de venta.
- Actualiza el saldo de partner con el importe de venta de la corrección de factura.
- Importe de descuento de orden
-
El total de los importes de descuento de línea de orden de la programación.
- Nota de entrega
-
Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.
- Nota de empaquetado
-
Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
- En un contexto de stock gestionado por proveedor (VMI), se trata de la nota de empaquetado que se utiliza para la expedición al cliente.
- En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado de la expedición al subcontratista.
Este campo se utiliza para buscar la expedición de la programación de ventas correspondiente y contabilizarla en Facturación.
- Nota de empaquetado (externa)
-
En un contexto de subcontratación, se trata de la nota de empaquetado para la expedición del subcontratista al fabricante.
Esta nota de empaquetado se contabiliza en Facturación únicamente con fines informativos.
- Peso bruto
-
El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.
- Unidad de peso
-
La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.
- Transportista/LSP
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.