Detalles de líneas de envío de ventas - Hoja de recogida (tdsls3116m100)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener detalles de líneas de envío de ventas para hojas de recogida.
Un detalle de línea de envío de ventas contiene principalmente datos de artículos, cantidades y fechas.
- En esta sesión solo se muestran los detalles de líneas de envío para los que Tipo de envío esté establecido en Hoja de recogida.
- Un detalle de línea de envío de ventas hace referencia a una cabecera de programación de ventas, una línea de programación de ventas y una línea de hoja de recogida.
- Esta sesión se actualiza cuando se procesa el detalle de la línea de envío para convertirlo en una línea de programación de ventas.
- Si el Estatus es Procesado, ya no puede actualizar el detalle de la línea de envío de ventas.
- Envío
-
Identifica, con un número de envío, las programaciones de ventas que comparten las siguientes características comunes:
- Partner cliente
- Partner receptor
- Dirección de receptor
- Tipo de envío (envío de material/programación de expediciones/secuencia de programación de expediciones/hoja de recogida).
- Programación basada en expediciones/programación basada en recepciones
- Calificador de cantidad de programación
- Inicio y fin de horizonte de previsión
- Origen de envío de ventas
- Envío de cliente
- (Orden de cliente)
- Referencia de contrato de cliente
- Revisión de envío
-
Una cadena de caracteres que identifica la revisión del envío de ventas. La revisión de envío identifica la actualización que se ha enviado al partner.
- Posición
-
El número que identifica la línea de envío de ventas en la sesión Líneas de envío de ventas - Hoja de recogida (tdsls3109m000).
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Fecha inicio necesidad
-
La fecha y la hora de inicio de la necesidad de programación de ventas. La fecha de inicio es la primera fecha del período para el que se aplica la necesidad de programación de ventas.
- Partner receptor
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El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Fecha finaliz. necesid.
-
La fecha y la hora de finalización de la necesidad de programación de ventas. La fecha de finalización es la última fecha del período para el que se aplica la necesidad de programación de ventas.
- Referencia de expedición
-
La referencia utilizada para identificar la hoja de recogida.
Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.
- Transportista
-
La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
- Número de secuencia
-
El número que identifica el detalle de la línea de envío de ventas.
NotaSe aplica un valor de incremento fijo de uno.
- Sist. cod. artíc.
-
Una manera alternativa externa de codificar los artículos. Los sistemas de codificación pueden ser sistemas estándar generales (como EAN) o sistemas dependientes de un partner concreto.
NotaEste campo se utiliza para convertir un código de artículo EDI entrante.
- Artíc cliente
-
El código de artículo del cliente.
Este campo se cumplimenta automáticamente con el código de artículo EDI entrante, que se debe convertir durante el procesamiento de los mensajes EDI.
Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).
NotaSi las líneas se añaden manualmente a los envíos con el campo Origen envío de ventas establecido en EDI, puede dejar el campo Artículo en blanco y solo cumplimentar Artíc cliente. La conversión del código de artículo se aplicará durante el procesamiento del envío de ventas si se define correctamente la configuración de conversión.
- Revisión de artículo de cliente
-
La revisión del código de artículo del cliente.
Puede especificar revisiones para los códigos de artículo de cliente en la sesión Artículo de partner - Revisiones (tcibd0114m000).
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
Si un artículo EDI entrante no se consigue convertir correctamente durante el procesamiento de los mensajes EDI, este campo se deja vacío.
NotaSi las líneas se añaden manualmente a los envíos con el campo Origen envío de ventas establecido en EDI, puede dejar el campo Artículo en blanco y solo cumplimentar Artíc cliente. La conversión del código de artículo se aplicará durante el procesamiento del envío de ventas si se define correctamente la configuración de conversión.
- Cantidad
-
La cantidad del artículo necesaria para la línea de programación de ventas.
- Unidad de venta
-
La unidad por la que se vende un artículo.
- Convertir artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe seguir aplicando la conversión de un artículo EDI.
NotaSi necesita la conversión durante el procesamiento de envíos para convertirlos en programaciones, Intercambio electrónico de datos seleccionará automáticamente esta casilla de verificación.
- Selección de lote
-
Define las condiciones para la expedición de artículos de lote.
Valores permitidos
-
Cualquiera
Las mercancías que deben expedirse no están sujetas a ninguna condición de lote especial. Los artículos pueden expedirse en cualquier lote. -
Mismo
Puede seleccionar cualquier lote para la expedición, pero toda la expedición debe tener el mismo lote. -
Específico
Solo puede expedir un lote específico.
-
- Lote
-
La ID del lote que se aplica para la necesidad específica.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.
- Longitud
-
Si la magnitud física de la unidad de venta es Longitud, Área o Volumen, que puede definir en el campo Magnitud física de la sesión Unidades (tcmcs0101m000), este campo muestra la longitud del artículo.
- Ancho
-
Si la magnitud física de la unidad de venta es Longitud, Área o Volumen, que puede definir en el campo Magnitud física de la sesión Unidades (tcmcs0101m000), este campo muestra el ancho del artículo.
- Alto
-
Si la magnitud física de la unidad de venta es Longitud, Área o Volumen, que puede definir en el campo Magnitud física de la sesión Unidades (tcmcs0101m000), este campo muestra la altura del artículo.
- Fecha de recepción
-
La fecha en la que el partner debe recibir los artículos.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Fecha de recepción de la sesión Líneas de envío de ventas - Hoja de recogida (tdsls3109m000).
- Fecha de entrega
-
La fecha en la que los artículos deben expedirse para la línea de programación de ventas.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado del campo Fecha inicio necesidad de la sesión Líneas de envío de ventas - Hoja de recogida (tdsls3109m000).
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Almacén
-
El almacén desde el que se deben expedir las mercancías.
- Ubicación de muelle
-
La estación de línea a la que deben entregarse los artículos.
- Punto de entrega
-
El punto de entrega del partner en el que se deben entregar los artículos.
- Referencia
-
La referencia que se ha recibido del partner.
- Referencia A de embalaje
-
Un criterio de creación de paquete, que hace referencia a la zona de distribución o código de ruta.
- Referencia B de embalaje
-
Un criterio de creación de paquete, que hace referencia al punto de consumo o punto de destino.
- Partner EDI
-
El partner cliente EDI, que se utiliza para la conversión de un código de artículo EDI entrante.
- Consignatario intermediario
-
Un centro de distribución en el que las mercancías enviadas desde el proveedor se consolidan y a menudo se vuelven a enviar antes de ser expedidas al destino final del cliente. Un consignatario intermediario es propiedad del cliente o es un transportista que actúa en nombre del cliente.
- Dirección
-
La dirección del consignatario intermediario.
- Envío de cliente
-
El número de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia.
- Revisión de envío de cliente
-
El número de revisión de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia.
- Posición de envío de cliente
-
El número de línea de envío del partner. Este número puede utilizarse como referencia.
- Orden de cliente
-
El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
NotaSi la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500), este número de orden de cliente se compara con el número de orden de cliente de la línea de contrato de venta.
- Referencia de contrato de cliente
-
El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.
NotaEste campo es aplicable solo si la casilla de verificación Usar referencia de contrato de cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Esta referencia de contrato de cliente se compara con la referencia de contrato de cliente de la línea de contrato de venta.
- Número de programación de cliente
-
El número de programación del partner. Este campo solo se utiliza como referencia.
- Posición de programación de cliente
-
El número de línea de programación del partner. Este campo solo se utiliza como referencia.
- Estatus
-
El estatus del detalle de la línea del envío de ventas.
Valores permitidos
- Creado
-
Se crea el envío de ventas o la línea de envío de ventas.
- Proceso en curso
-
El envío de ventas contiene líneas de envío procesadas y líneas que no se han procesado ni convertido aún en una (línea de) programación de ventas.
- Procesado
-
El envío de ventas contiene líneas de envío que se han procesado y convertido en una (línea de) programación de ventas.
La línea de envío de ventas contiene detalles de línea de envío que se han procesado y convertido en su totalidad en líneas de programación de ventas.
- Sustituido
-
La línea de envío de ventas no ha podido procesarse y convertirse en una (línea de) programación de ventas porque una revisión de envío más reciente ha sustituido a la revisión de envío actual. Se ha producido un error durante el proceso porque la revisión de envío ya no es válida.
Si todas las líneas de un envío de ventas se sustituyen, el estatus del envío de ventas también se establece en Sustituido.
- Excepción
-
La línea de envío de ventas no se ha podido procesar para convertirla en una (línea de) programación de ventas. Se ha producido un error durante el procesamiento.
- Fecha de proceso
-
La fecha y la hora a las que se procesa el detalle de la línea de envío de ventas para convertirlo en una programación de ventas.
- Programación
-
La programación de ventas a la que hace referencia el detalle de la línea de envío de ventas.
- Revisión de programación
-
Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner.
NotaLa casilla de verificación Programaciones vinculadas a las hojas de recogida de la sesión Términos y condiciones de programación (tctrm1131m000) determina si se utilizan números de revisión para las programaciones vinculadas a hojas de recogida.
Si no utiliza números de revisión, este campo se establece siempre en uno.
- Posición de programación
-
La línea de programación de ventas a la que hace referencia el detalle de la línea de envío de ventas. Una línea de programación de ventas identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas.
- Departamento de ventas
-
Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.
- Precio
-
El precio de venta del artículo expresado en la divisa que se muestra en el campo Divisa.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes en la programación de ventas.
- Unidad de precio de venta
-
La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
- Limitado y selecciona manualmente esta casilla de verificación, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si deselecciona manualmente esta casilla de verificación, los campos Motivo de exención y Certificado de exención estarán deseleccionados e inhabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a la línea de programación de ventas.
NotaEl código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA.
- País del impuesto
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- Certificado de exención
-
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente.
Nota- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención
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El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad valorada por Fecha de recepción.
- Campo adicional
-
Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).