Líneas de programación de ventas (tdsls3107m300)
Utilice esta sesión para ver las líneas de programación de ventas que se muestran según la configuración de filtro de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3611m100).
Si hace doble clic en una línea o en , se inicia la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Días hasta fecha de inicio
-
El número de días hasta el vencimiento de la fecha de inicio de la línea de programación de ventas.
Nota- Si se muestra un valor negativo en este campo, la línea de programación ya ha vencido y se muestra el número de días después de la fecha de inicio.
- Si la línea de programación de ventas ya está entregada, no se especifica ningún valor en este campo.
- Programación
-
El número de la programación de ventas.
- Tipo de programación
-
El tipo de planificación de ventas, que especifica la finalidad de la programación de ventas.
Valores permitidos
- Envío de material
- Programación de expediciones
- Secuencia programación expediciones
- Hoja de recogida
- Revisión de programación
-
Número que identifica de manera exclusiva la revisión de la programación de ventas. El número de revisión de la programación de ventas indica las actualizaciones de esta que envía el partner.
- Posición
-
El número que identifica cada necesidad para un artículo que debe expedirse a un partner específico en una fecha y hora determinadas.
- Estatus
-
El estatus de la línea de programación de ventas indica la fase de la línea de programación de ventas en el proceso de programación de ventas.
Valores permitidos
- Creado
-
La línea de programación de ventas se crea en LN. LN puede corregir o aprobar la línea de programación de ventas en el proceso de corrección o aprobación que se lleva a cabo para la programación de ventas (revisión).
- Cancelado
-
La línea de programación de ventas se ha cancelado.
Una línea de programación de ventas se puede cancelar de la siguiente manera:
- Finaliza la programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea. Para obtener más información, consulte Finalizar programaciones de ventas.
- Se cancela la línea de programación de ventas en el proceso de corrección. Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
- Se cancela la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Cancelación en curso
-
La línea de programación de ventas se ha cancelado, pero el proceso ya se ha iniciado. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Cancelado.
- Sustituido
-
La programación de ventas (revisión) a la que pertenece la línea de programación de ventas se reemplaza por otra revisión aprobada y la línea de programación de ventas también se reemplaza. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.
- Sustitución en curso
-
Otra revisión aprobada sustituye a la línea de programación de ventas, pero la línea de orden de salida ya no puede actualizarse. Si la línea de orden de salida relacionada recibe el estatus Expedido, la línea de programación de ventas obtiene el estatus Sustituido. Para obtener más información, consulte Revisiones de programaciones de ventas.
- Corregido
-
La línea de programación de ventas se corrige en el proceso de corrección que se inicia para la programación de ventas (revisión). Para obtener más información, consulte Corregir programaciones de ventas.
- Aprobado
-
La línea de programación de ventas se ha aprobado. Puede lanzar la programación de ventas a una orden de almacén o de venta. Para obtener más información, consulte Aprobar programaciones de ventas.
- Orden generada
-
La línea de programación de ventas se lanza a una orden de almacenaje o a una orden de venta. La expedición de los artículos críticos puede producirse.
- Expedido parcialmente
-
No se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Puede facturar la cantidad expedida. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.
- Mercancías entregadas
-
Se ha expedido toda la cantidad necesaria de la línea de programación de ventas. Ahora puede facturar la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y almacenaje.
- Lanzado a facturación
-
La línea de programación de ventas se envía a Facturación. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.
- Facturado
-
Se ha facturado toda la cantidad pedida de la línea de programación de ventas. Para obtener más información, consulte Programaciones de ventas y Facturación.
- Procesado
-
La línea de programación de ventas se ha procesado. Para obtener más información, consulte Procesar y borrar programaciones de ventas.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Partner receptor
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Número de identificación de partner
-
Identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de entrega planificada.
- Certificado de exención
-
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner cliente.
Nota- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención
-
El código de motivo que indica por qué un partner puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas de venta.
- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha planif. de recepc..
- Pago
-
Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de ventas, que emite la línea de programación de ventas, y el cliente.
NotaEste campo solo puede establecerse en Pagar al usar o Sin pago si el campo Flujo de mercancías está definido como Entrega de transferencia de almacén.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).
Valores permitidos
- Pagar al recibir
- Pagar al usar
- Sin pago
- No aplicable
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de programación de ventas. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
- Información adicional de Intrastat
-
Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.
Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.
- Tipo de venta
-
Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.
NotaSe define una cuenta de control para cada tipo de venta. Cuando se contabilizan las facturas de venta, LN recupera el tipo de venta para determinar la cuenta de control que debe utilizarse para la contabilización.
- Artículo
-
El artículo necesario de la programación de ventas.
- Flujo de mercancías
-
El tipo de orden al que se envía la línea de programación de ventas.
NotaSi este campo tiene el valor Entrega de transferencia de almacén y la línea de programación se lanza a Gestión de almacenes, se crea una orden de transferencia desde el Almacén de la línea de programación al Almacén receptor.
Valores permitidos
- Entrega de almacén
-
Indica que las mercancías se entregan desde el almacén.
- Entrega de orden de venta
-
Indica que las mercancías se entregan según la orden de venta.
- Entrega de transferencia de almacén
-
Indica que las mercancías se entregan como resultado de la transferencia de almacenes.
- Entrega directa
-
Indica que las mercancías se entregan según el proceso de entrega directa.
- Orden
-
El número de la orden a la que se envía la línea de programación de ventas.
- Posición
-
El número que identifica el número de posición de la orden de almacenaje o la orden de venta resultado de la línea de programación. Este campo solo se cumplimenta si existe una relación uno a uno entre la orden y la línea de programación. Para una relación uno a muchos causada por varias órdenes de fabricación o información de secuencia, solo se cumplimenta el campo Orden. Los detalles de fabricación y de secuencia pueden encontrarse en la orden de almacenaje correspondiente.
- Secuencia
-
El número que identifica la secuencia en la línea de orden resultado de la necesidad de programación.
- Cantidad de corrección
-
La cantidad ajustada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta.
- ID de última expedición
-
El número de la última expedición para la línea de programación de ventas.
- Corrección de expedición
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un registro de corrección de expedición para la línea de programación de ventas en la sesión Líneas de entrega reales de programación de ventas (tdsls3140m000).
- Fecha de última factura
-
La fecha en la que se ha listado la última factura para la línea de programación de ventas.
- Compañía de última factura
-
La compañía contable especificada en la última factura enviada para la línea de programación de ventas.
- Artíc cliente
-
El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.
Puede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).
- Tipo de última transacción
-
El tipo de transacción utilizado para contabilizar la última línea de orden facturada para la línea de programación de ventas Finanzas.
- Última factura
-
El número de la última factura listada para la línea de programación de ventas.
- Campo adicional
-
Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
- Cantidad necesaria
-
La cantidad del artículo necesaria para la línea de programación de ventas.
Si hay un contrato de venta vinculado a la programación de ventas, la cantidad se expresa en la unidad especificada en la línea del contrato de venta. Si no hay ningún contrato de venta vinculado a la programación de ventas, se utiliza la unidad de venta especificada en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
Nota- No pueden utilizarse cantidades negativas en una programación de ventas.
- No se pueden modificar cantidades durante el período congelado de la programación de ventas.
- Unidad de cantidad pedida
-
La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.
- Cantidad entregada
-
La cantidad ya entregada para la línea de programación de ventas, expresada en la unidad de venta.
- Unidad de venta
-
La unidad por la que se vende un artículo.
- Fecha de última entrega
-
La última fecha en la que se han expedido mercancías para la línea de programación de ventas.
- Tipo de necesidad
-
El tipo de necesidad de la línea de programación de ventas determina las acciones que LN lleva a cabo si se aprueba la línea de programación de ventas.
- Fecha de inicio
-
La fecha y la hora de inicio de la línea de programación de ventas. La fecha de inicio es la primera fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas.
La fecha de inicio de la línea de programación de ventas también es la fecha en la que los artículos críticos deben estar listos para su expedición. Si la programación de ventas es:
- Basado en expedición, el partner debe recoger los artículos en el almacén. Por consiguiente, la Fecha de inicio es igual a la Fecha planif. de recepc..
- Basado en recepción, los artículos deben entregarse en el almacén del partner. En este caso, LN calcula la Fecha de inicio en función de la Fecha planif. de recepc..
A continuación se indican las restricciones que se aplican a la fecha de inicio de la línea de programación de ventas:
- La fecha de inicio no puede ser anterior a la Fecha de generación de la programación de ventas.
- La fecha de inicio no puede ser anterior a la fecha de finalización de la línea anterior de programación de ventas de la misma programación de ventas, excepto en el caso de que la línea de programación de ventas esté relacionada con una necesidad de tipo Inmediato.
- Si la programación de ventas está vinculada a un contrato de venta, la fecha de inicio de la línea de programación de ventas no puede ser anterior a la Fecha de efectividad del contrato de venta.
- El partner cliente y el partner receptor deben estar activos en la fecha de inicio.
- Referencia
-
La referencia que se ha recibido del partner.
Nota- La referencia solo se especifica si se hace referencia a la programación de ventas.
- Si la línea de programación de ventas está vinculada a una hoja de recogida, esta referencia es opcional. Sin embargo, la Referencia de expedición es una referencia obligatoria para las hojas de recogida.
- Especificación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la especificación está vinculada a la línea de la programación de ventas.
- Fecha de orden
-
La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.
- Fecha planif. de recepc.
-
La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino.
Si la programación de ventas es:
- Basado en expedición, el partner debe recoger los artículos en el almacén. Por consiguiente, la Fecha de inicio es igual a la Fecha planif. de recepc..
- Basado en recepción, los artículos deben entregarse en el almacén del partner. La Fecha de inicio y la Fecha de finalización se calculan a partir de la Fecha planif. de recepc..
LN calcula la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en función de la Fecha planif. de recepc. de la forma siguiente:
- Recupera la dirección del almacén especificada en el campo Almacén de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Recupera la Dirección de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
- Calcula el tiempo de transporte entre estas dos direcciones.
- Determina la Fecha de inicio planificando hacia atrás a partir del valor de la Fecha planif. de recepc. con el tiempo de transporte.
- Determina la Fecha de finalización planificando hacia delante a partir del valor de la Fecha de inicio con la Unidad de tiempo.
- Unidad de tiempo
-
La cantidad de tiempo que indica la posterioridad de la Fecha de finalización en relación con la Fecha de inicio.
Si la unidad de tiempo es:
- Horas, la Fecha de finalización es una hora después de la Fecha de inicio.
- Días, la Fecha de finalización es un día después de la Fecha de inicio.
- Semanas, la Fecha de finalización es una semana después de la Fecha de inicio.
- Meses, la Fecha de finalización es un mes después de la Fecha de inicio.
- Cuatro semanas, la Fecha de finalización es cuatro semanas después de la Fecha de inicio.
- No aplicable, la Fecha de finalización es igual a la Fecha de inicio.
- Fecha de finalización
-
La fecha y la hora de finalización de la línea de programación de ventas. La fecha de finalización es la última fecha del período al que se aplica la línea de programación de ventas. Si la Fecha de finalización es diferente del campo Fecha de inicio, la necesidad se acumula.
Valor predeterminado
LN determina la Fecha de finalización predeterminada en función de la Fecha de inicio y la Unidad de tiempo. Si la unidad de tiempo es:
- Horas, la Fecha de finalización es una hora después de la Fecha de inicio.
- Días, la Fecha de finalización es un día después de la Fecha de inicio.
- Semanas, la Fecha de finalización es una semana después de la Fecha de inicio.
- Meses, la Fecha de finalización es un mes después de la Fecha de inicio.
- Cuatro semanas, la Fecha de finalización es cuatro semanas después de la Fecha de inicio.
- No aplicable, la Fecha de finalización es igual a la Fecha de inicio.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida confirmada al cliente.
NotaEste campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Unidad de cantidad confirmada
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida confirmada al cliente, expresada en la unidad de stock.
NotaEste campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Fecha de confirmación
-
La fecha en la que la cantidad pedida se confirma al partner cliente.
NotaEste campo solamente se puede cumplimentar si se seleccionó la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Tipo de necesidad de cliente
-
El tipo de necesidad que se recibe del partner para la línea de programación de ventas.
NotaEl tipo de necesidad del cliente puede determinar el valor del campo Tipo de necesidad.
- Se origina a partir de Subcontratación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de ventas es una línea de programación de subcontratación.
- Almacén
-
El almacén desde el que se deben expedir las mercancías.
NotaSi el campo Flujo de mercancías se establece en Entrega de transferencia de almacén, este campo debe cumplimentarse.
- Lote
-
La ID del lote que se aplica para la necesidad específica.
- Contrato
-
El contrato de venta vinculado a la programación de ventas durante el proceso de aprobación. LN utiliza el precio de contrato de venta y el descuento para la línea de programación de ventas.
NotaEste campo solo se puede cumplimentar si la casilla de verificación Usar contratos para programaciones no está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500).
- Posición
-
El contrato de venta vinculado a la línea de la programación de ventas.
- Departamento de contratos
-
El departamento de ventas que se especifica en la línea del contrato de venta. Este departamento de ventas se utiliza como referencia y debe ser el mismo que el departamento de ventas especificado en la programación de ventas.
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de programación de ventas está retenida. No es posible continuar con el proceso de programación de ventas para esta línea de programación de ventas.
Una línea de programación de ventas puede retenerse de distintas formas:
- En la sesión de resumen Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), seleccione una línea de programación de ventas y, en el menú adecuado, seleccione .
- En la sesión de detalles Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), haga clic en .
NotaSolo se pueden retener las líneas de programación de ventas con el Estatus de la programación de ventas establecido en Creado, Corregido o Aprobado. Las líneas aprobadas sólo se pueden retener si no hay órdenes de almacenaje planificadas con respecto a ellas.
El estatus de retención se puede deshacer de distintas formas:
- En la sesión de resumen Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), seleccione una línea de programación de ventas y, en el menú adecuado, seleccione .
- En la sesión de detalles Líneas de programación de venta (tdsls3107m000), haga clic en .
- Texto de línea de programación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Almacén receptor
-
El almacén al que se expiden los artículos.
Nota- Este campo debe cumplimentarse solo si el campo Flujo de mercancías se establece en Entrega de transferencia de almacén.
- Este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén receptor en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
Nota- Para las programaciones referenciadas, es la Dirección en la sesión Líneas de programación de compras (tdpur3111m000).
- Para las programaciones no referenciadas, esta es la Dirección en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
- Transportista
-
La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
- Consignatario intermediario
-
Un centro de distribución en el que las mercancías enviadas desde el proveedor se consolidan y a menudo se vuelven a enviar antes de ser expedidas al destino final del cliente. Un consignatario intermediario es propiedad del cliente o es un transportista que actúa en nombre del cliente.
- Dirección del consignatario intermediario
-
La dirección del consignatario intermediario.
- Número de programación de cliente
-
El número de programación del partner. Este campo solo se utiliza como referencia.
- Posición de programación de cliente
-
El número de línea de programación del partner. Este campo solo se utiliza como referencia.
- Referencia de subcontratación
-
Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación.
NotaEste campo se cumplimenta con el número de secuencia, la posición y la orden de compra subcontratada.
- Referencia de expedición
-
Una referencia comunicada por el cliente para identificar la expedición como, por ejemplo, una ID de transporte o un número de expedición de cliente. Si utiliza hojas de recogida, este número sirve para identificar la hoja de recogida a la que está vinculada la línea de programación de ventas.
Este campo se utiliza para combinar líneas de programación de ventas de distintas programaciones de ventas en una expedición.
NotaEs obligatorio especificar una referencia de expedición si:
- La casilla de verificación Vinculado a hojas de recogida está seleccionada en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
- La casilla de verificación Usar referencia de expedición está seleccionada en la sesión Datos logísticos de línea de contrato de venta (tdsls3102m000).
- Referencia A de embalaje
-
Un criterio de creación de paquete, que hace referencia a la zona de distribución o código de ruta.
NotaEste campo puede especificarse solo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión.
- Referencia B de embalaje
-
Un criterio de creación de paquete, que hace referencia al punto de consumo o punto de destino.
NotaEste campo puede especificarse solo si el campo Referencia también se especifica en esta sesión.
- Ubicación de muelle
-
La estación de línea del partner en la que deben entregarse los artículos críticos para la línea de programación de ventas.
- Punto de entrega
-
El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.
- Revisión de artículo de cliente
-
La revisión del código de artículo del cliente.
NotaEste campo puede especificarse solo si el Artíc cliente también está especificado.
Valor predeterminado
Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
- Del envío de ventas.
- Si no hay ningún valor en el envío de ventas, de la sesión Artículo de partner - Revisiones (tcibd0114m000) según la Fecha de inicio de la línea de programación.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- Longitud
-
La longitud del artículo.
La longitud del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.
Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en .
- Ancho
-
El ancho del artículo.
La anchura del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.
Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en .
- Alto
-
El grosor del artículo.
El grosor del artículo solo se muestra si la unidad de venta especificada tiene Longitud, Área o Volumen como magnitud física.
Para actualizar las dimensiones de artículo, haga clic en .
- Asignado al partner cliente
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner cliente que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Asignado al partner receptor
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al partner receptor que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Objeto de negocio asignado
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
Valores permitidos
- Servicio (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
-
orden de venta de mantenimiento
- Ventas de mantenimiento (manual)
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
- Orden de venta
-
orden de venta
- Programación de ventas
-
programación de ventas
- No aplicable
- Ventas (manual)
- Orden de servicio
-
orden de servicio
- Objeto de negocio
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
-
La orden, o línea de orden, a la que se asignaron los artículos.
LN puede utilizar esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLa combinación de los campos siguientes identifica la orden o línea de orden a la que se asignaron los artículos pedidos:
- Tipo de objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
- Referencia de asignación
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
LN puede utilizar este campo de dos formas:
- Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.
- Usar stock no asignado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede utilizarse el stock asignado.
- Precio
-
El precio de venta del artículo expresado en la divisa que se muestra en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
El Precio se determina del siguiente modo:
-
- El precio se transfiere a la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000) mediante EDI. En este momento, la línea de programación de ventas pasa al estatus Creado.
- Ha insertado el precio manualmente. En este momento, la línea de programación de ventas está en su estatus Creado.
- Si no se especifica el precio en una línea de programación de ventas con el estatus Creado, LN busca automáticamente un contrato de venta para vincular a la línea de programación de ventas cuando apruebe la programación de ventas. Si hay disponible un contrato normal Activo para la combinación de artículo, partner cliente, partner receptor y departamento de ventas, LN vinculará este contrato de venta con la línea de programación de ventas y utilizará los precios y descuentos del contrato de ventas para la programación de ventas.
- Si no se puede vincular ningún contrato de venta, LN usará los precios y descuentos tal como se especifican en el módulo Precios. Para recuperar el precio correcto en el momento apropiado, LN utiliza la Fecha de inicio de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).
- Si no hay ningún precio especificado en Precios, LN recuperará el precio de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).
NotaSi la casilla de verificación Fijación de precios en ventas está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios de material.
Siempre que el estatus de la línea de programación sea Creado o Corregido, puede actualizar manualmente el Precio en la sesión Precio y descuentos (tdpcg1600m000). Para recuperar los últimos datos sobre fijación de precios para la línea de programación de ventas, seleccione la programación de ventas y haga clic en en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
Como resultado, LN:
- Recalcula el precio para todas las líneas de programación de ventas vinculadas cuyo estatus es Aprobado o Orden generada.
- Determina el precio para todas las líneas de programación de ventas vinculadas cuyo estatus es Creado o Corregido.
-
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los precios y los importes de la programación de ventas.
LN recupera la divisa de la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
- Importe total de descuento
-
El importe de descuento total de la línea de programación.
- Porcentaje total de descuento
-
El total de todos los descuentos que se aplican a la línea de programación, expresado como porcentaje.
- Importe neto
-
El importe neto total de la línea de programación de ventas.
El importe de la línea de programación de ventas se calcula de este modo:
Cantidad * precio - descuentos. - Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
Valor predeterminado
Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de programación de ventas.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo se copia del campo Venta exenta de pago de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención aparecerán sin seleccionar y deshabilitados.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- Número de identificación
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Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- Código impositivo
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El código impositivo que se aplica a la línea de programación de ventas.
NotaEl código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA.
- País fiscal del partner
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El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.