Líneas de orden de cliente recibidas (tdsls2101m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las líneas de orden de cliente recibidas que se pueden procesar para crear una nueva línea de orden de venta o actualizar la línea de orden de venta existente.
- Solo se puede acceder a la sesión si se ha seleccionado la casilla de verificación Órdenes de cliente recibidas en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Solo puede modificar los datos de esta sesión si el Estatus está establecido en Creado.
- Solo puede borrar una orden de cliente recibida si el Estatus está establecido en un valor distinto de Procesado.
- Id. de orden de cliente recibida
-
El código de la orden de cliente recibida.
- Línea de orden de cliente recibida
-
El número de línea de la orden de cliente recibida.
- Estatus
-
El estatus de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Creado
- Procesado
- Cancelado
- Sistema de codificación de artículos
-
El sistema de codificación de artículos para
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Artíc cliente
-
El código de artículo del cliente en el sistema de codificación. LN convierte este código de artículo en un código de artículo utilizado en la compañía.
NotaPuede especificar códigos de artículo externos e internos en la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).
- Artículo
-
El código del artículo que se vende.
Nota- Si el artículo es un artículo configurable, puede elegir configurar de inmediato el artículo. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de orden de venta, haga clic en en la sesión actual.
- En la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) puede generar una estructura de proyecto o una estructura de producto para un artículo genérico configurado, a no ser que su Origen suministro predeterminado se establezca en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Convertir artículo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema convierte el artículo durante el procesamiento del lanzamiento en una orden.
- Revisión de artículo de ingeniería
-
La revisión del artículo de ingeniería.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad de la línea de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de entrega solicitada por el cliente
-
La fecha de entrega solicitada por el cliente para la orden de venta.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Esta casilla de verificación está habilitada solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Departamentos de ventas (tdsls0512m000).
- Fecha planificada de entrega
-
La fecha planificada de entrega de la orden de venta.
- Fecha planif. de recepc.
-
La fecha de recepción planificada de la orden de venta.
- Ruta
-
La ruta de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transportista/LSP
-
El transportista para la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal para la orden de venta.
- Número de unidad preconfigurada
-
La unidad preconfigurada para la línea de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Establecer exención
-
Indica si la casilla de verificación Exento se establece mediante la orden de cliente recibida.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la exención fiscal es aplicable a las líneas de orden de venta.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a la línea de orden de venta.
NotaSolo puede especificar el código impositivo del tipo IVA.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País del impuesto
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Certificado de exención
-
El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Motivo de exención
-
El código de motivo que indica por qué un partner cliente puede estar exento de impuestos para una transacción y una jurisdicción determinada.
Nota- Este campo solo se muestra si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago para las órdenes de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Línea de orden de venta
-
La línea de orden de venta que se crea o actualiza utilizando esta línea de cliente recibida.
- Secuencia de órdenes de venta
-
El número de secuencia de la línea de orden de venta.
- Partner EDI
-
El partner de intercambio electrónico de datos (EDI) necesario para la conversión del artículo.
- Número de secuencia de referencia EDI
-
El número de secuencia utilizado para el comportamiento de actualización EDI específico en la lógica de proceso.
- Sitio
-
El código del sitio.
- Número de línea de referencia EDI
-
El número de línea de referencia utilizado para un comportamiento de actualización EDI específico en la lógica del proceso.
- Confirmación de venta
-
El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Secuencia de orden de cambio
-
El número de secuencia de orden de cambio para la línea de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Motivo del cambio
-
El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Referencia de línea de orden
-
La referencia al número de línea de orden de otra aplicación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Almacén
-
El código del almacén.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Orden de cliente recibida: tipo de documento
-
El tipo de documento de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Orden de venta
- No aplicable
- Oferta de venta
NotaSolo es aplicable la Orden de venta.
- Partner cliente
-
El código del partner cliente.
- Establecer selección de lote
-
Indica si la casilla de verificación Selección de lote se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Partner cliente
-
La descripción o el nombre del código.
- Selección de lote
-
Las condiciones para la entrega de artículos de lote.
Valores permitidos
- Todos
-
Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.
- Mismo
-
Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.
- Específico
-
Puede recibir o expedir sólo un lote determinado.
- Lote
-
El número de lote utilizado para la línea de orden de venta.
- Establecer selección de número de serie
-
Indica si la casilla de verificación Selección de número de serie se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Selección de número de serie
-
Este campo determina cómo se seleccionan los números de serie (si procede). La serialización de artículos se define en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
Valores permitidos
- Cualquiera
-
No se debe vincular ningún número de serie específico a la línea de orden. Por consiguiente, en caso de los artículos que no son de stock, Gestión de almacenes o Control de compras determina el número de serie.
- Específico
-
Puede seleccionar manualmente el número de serie que debe vincularse a la línea de orden en la sesión Artículo - Números de serie y almacenes (whltc5100m000). Solo puede seleccionar un artículo para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Número de serie
-
El número de serie del artículo vendido.
Puede especificar manualmente un número de serie si el campo Selección de número de serie se establece en Específico y la cantidad de la línea de orden es uno.
- Variante de producto
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o trazabilizado en firme a la variante de producto que se muestra en este campo.
NotaEste valor se puede especificar solo si:
- La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Parámetros de planificación de montaje (tiapl0500m000).
- La casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada en la sesión Variantes de producto (montaje) (tiapl3500m000).
- El origen de suministro predeterminado del artículo está establecido en Montaje en la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Proyecto
-
El código del proyecto vinculado a la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
El elemento vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
La actividad vinculada al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Cantidad pedida
-
La cantidad de artículos pedidos por el partner cliente, expresada en la unidad de venta.
- Unidad de venta
-
La unidad de venta en la que se expresa la cantidad pedida.
- Precio
-
El precio por unidad de la línea de orden de venta expresado en la cabecera de orden de venta divisa.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los precios y los descuentos.
- Unidad de precio
-
La unidad en la que se basa el precio del artículo.
NotaEl precio puede basarse en una unidad distinta de la unidad de stock del artículo.
- Importe
-
El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de orden de venta una vez que se han deducido todos los descuentos.
- Número de documento original
-
El número de documento original de la orden de venta.
- Establecer autofacturación
-
Indica si la autofacturación se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable a la línea de orden de venta y el partner cliente crea la factura.
- Texto
-
Indica si se añade información adicional como texto.
- Imagen
-
La imagen del artículo que se ha vendido.
- Orden de cliente
-
El número de orden asignado por el partner cliente.
- Posición de orden de cliente
-
El número de posición asignado por el partner cliente.
- Secuencia de orden de cliente
-
El número de secuencia asignado por el partner cliente.
- Acción del proceso
-
Indica la acción que debe realizarse en la línea de orden de venta cuando se procesa la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Crear
- No aplicable
- Actualizar
- Eliminar
- Cancelar
- Reemplazar
- Fecha del proceso
-
La fecha en la que se procesa la línea de orden de cliente recibida.
- Con advertencias
-
Indica si las advertencias se registran en el registro de mensajes de la orden de cliente recibida.
- Con errores
-
Indica si se registran errores en el registro de mensajes para la orden de cliente recibida.
- Origen de precios
-
El origen del precio.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
- Datos de venta de artículo
- Datos de servicio de artículo
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
- Estructura de precios
- No aplicable
- Externo
- Consumo
- Lista de precios genérica
- Manual
- Objeto de costo de proyecto
- Contrato
- Variante
- Matriz de precio
-
La definición de matriz de la matriz de precio, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios.
- Secuencia de matriz de precios
-
La prioridad de matriz para el precio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden de venta seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden a las órdenes.
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de la orden calculado se aplica a la línea de la orden de venta seleccionada.
- Fecha de creación
-
La fecha y la hora en que se ha creado la línea de orden de cliente recibida.
- Fecha de orden
-
La fecha de orden de la orden de venta.
- Descuento multinivel
-
Indica si se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.
- Importe de descuento
-
El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de orden de venta.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- Código de descuento
-
El código de descuento que se aplica a la línea de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Establecer método de descuento
-
Indica si la casilla de verificación Método se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Método
-
El método de descuento usado para calcular los descuentos.
Valores permitidos
- Bruto
-
Los descuentos se calculan a partir del importe bruto.
- Neto
-
Los descuentos se calcular a partir del importe neto.
- Programación de descuentos
-
La programación de descuentos que es aplicable a la línea de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Matriz de descuento
-
La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento.
- Definición de matriz de descuento
-
La prioridad de matriz de la matriz de descuento.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner receptor
-
El partner receptor de la orden de venta.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de entrega
-
El punto de entrega del partner en el que debe entregar los artículos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto
-
El contacto del partner receptor.
- Nombre completo
-
La descripción o el nombre del código.
- Establecer restricción de expedición
-
Indica si la casilla de verificación Restricción de expedición se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.