Órdenes de cliente recibidas: resumen (tdsls2100m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener las órdenes de cliente recibidas que se pueden procesar para crear una nueva orden de venta o para actualizar una orden de venta existente.
- Solo se puede acceder a la sesión si se ha seleccionado la casilla de verificación Órdenes de cliente recibidas en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Solo puede modificar los datos de esta sesión si el Estatus está establecido en Creado.
- Solo puede borrar una orden de cliente recibida si el Estatus está establecido en un valor distinto de Procesado.
- Id. de orden de cliente recibida
-
El código de la orden de cliente recibida.
- Orden de cliente recibida: origen
-
El origen de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Contratos
-
La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Es aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.
- CRM
-
La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.
- EDI
-
La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.
- Fax
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.
- EDI intercompañía
-
La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.
- Manual
-
La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.
- Correo
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.
- Plantilla de orden
-
La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).
- Oportunidad
-
La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
- Teléfono
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.
- Planificación
-
La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.
- Compra
-
La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde el Almacén de suministro (del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.
- Ofertas
-
La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).
- Facturación retroactiva
-
La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).
- Servicio
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.
- Expedición
-
La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expediciones. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.
- Estatus
-
El estatus de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Creado
- Procesado
- Cancelado
- Orden de cambio
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de cliente recibida creada para modificar una orden existente.
- Fecha de creación
-
La fecha y la hora en que se ha creado la orden de cliente recibida.
- Acción del proceso
-
Indica la acción que debe realizarse en la cabecera de orden de venta cuando se procesa la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Crear
- No aplicable
- Actualizar
- Eliminar
- Cancelar
- Reemplazar
- Con advertencias
-
Indica si las advertencias se registran en el registro de mensajes de la orden de cliente recibida.
- Con errores
-
Indica si se registran errores en el registro de mensajes para la orden de cliente recibida.
- Orden de cliente
-
El código de la orden de cliente que el cliente utiliza.
- Partner cliente
-
El código del partner cliente.
- Referencia A
-
El código de la Referencia A.
- Referencia B
-
El código de la Referencia B.
- Motivo de devolución
-
El código del motivo de devolución.
- Referencia de orden
-
La referencia al número de orden de otra aplicación.
- Número de secuencia de orden de cambio
-
El número de secuencia de orden de cambio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Confirmación de venta
-
El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Motivo del cambio
-
El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Secuencia orden de cambio de cliente
-
El último número de secuencia de orden de cambio recibido del cliente en la sesión Orden venta - Números secuencia órdenes cambio cliente (tdsls4522m000).
- Establecer como Bloqueado
-
Indica si la casilla de verificación Bloqueado se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Bloqueado
-
Indica si la orden de venta debe bloquearse.
- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas vinculado a la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de orden de venta
-
El código del tipo de orden de venta vinculado a la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas interno
-
El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de orden
-
La fecha de orden de la orden de venta.
- Fecha planif. de recepc.
-
La fecha de recepción planificada de la orden de venta.
- Orden de cliente recibida: motivo de cancelación
-
El código del motivo de la cancelación de la orden de cliente recibida.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha del proceso
-
La fecha en la que se ha procesado la orden de cliente recibida.
- Aprobación automática de orden de venta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta creada o actualizada se aprueba automáticamente.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente vinculado a la orden de venta.
- Nombre
-
La descripción o el nombre del código.
- Población del cliente
-
La ciudad del partner cliente.
- Población del cliente
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto de cliente
-
El contacto del partner cliente para la orden de venta.
- Nombre completo
- Precios/Descuentos de partner
-
Los precios/descuentos de partner para la orden de venta.
- Partner receptor
-
El partner receptor de la orden de venta.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Población del receptor
-
La ciudad del partner receptor.
- Población del receptor
-
La descripción o el nombre del código.
- Contacto de receptor
-
El contacto del partner receptor.
- Partner facturado
-
El partner facturado de la orden de cliente recibida.
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado.
- Contacto de facturado
-
El contacto del partner facturado para la orden de venta.
- Partner pagador
-
El partner pagador de la orden de venta.
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto de pagador
-
El contacto del partner pagador.
- Lista de precios
-
El código de la lista de precios de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Lista de precios para entrega directa
-
La lista de precios para entrega directa.
NotaSi alguna de las líneas de orden se entrega directamente al partner receptor, puede definir acuerdos de precios especiales en el módulo Fijación de precios.
- Establecer origen de la orden
-
Indica si la orden de venta Origen de orden se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Origen de orden
-
El origen que se debe establecer para la orden de venta que se crea a partir de la orden de cliente recibida.
Valores permitidos
- Contratos
-
La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).
- Consumo
-
La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Es aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.
- CRM
-
La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.
- EDI
-
La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.
- Fax
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.
- EDI intercompañía
-
La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.
- Manual
-
La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.
- Correo
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.
- Plantilla de orden
-
La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).
- Oportunidad
-
La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).
- Teléfono
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.
- Planificación
-
La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.
- Compra
-
La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde el Almacén de suministro (del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.
- Ofertas
-
La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).
- Facturación retroactiva
-
La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).
- Servicio
-
La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.
- Expedición
-
La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expediciones. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.
- Proyecto
-
El código del proyecto vinculado a la orden de venta.
- Proyecto
-
La descripción o el nombre del código.
- Contrato
-
El código del contrato especial para la orden de venta.
NotaEste campo solo se muestra si la casilla de verificación Contratos está seleccionada en la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los precios y los descuentos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descuento de orden
-
El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago para las órdenes de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
-
El método de pago para la orden de venta.
- Método de pago
-
La descripción o el nombre del código.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos para la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Establecer autofacturación
-
Indica si la orden de cliente recibida establece la autofacturación.
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable y el partner cliente crea la factura.
- Clasificación fiscal
-
El código de clasificación fiscal para la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Representante de ventas externo
-
El representante de ventas de su compañía que se comunica con el partner cliente.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transportista
-
El transportista para la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Ruta
-
La ruta de la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Zona
-
La zona vinculada a la orden de venta.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sector
-
El sector en el que se agrupa el partner cliente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Establecer restricción de expedición
-
Indica si la casilla de verificación Restricción de expedición se establece a través de la orden de cliente recibida.
- Restricción de expedición
-
Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.
- Sitio
-
El código del sitio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Almacén
-
El código del almacén.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de entrega solicitada por el cliente
-
La fecha de entrega solicitada por el cliente para la orden de venta.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).
- Esta casilla de verificación está habilitada solo si Uso de fecha de entrega solicitada por cliente está seleccionado en la sesión Departamentos de ventas (tdsls0512m000).
- Fecha planif. de entrega
-
La fecha planificada de entrega de la orden de venta.
- Texto de cabecera
-
Indica que existe texto de cabecera para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Texto de pie
-
Indica que existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta.
- Número de documento original
-
El número de documento original de la orden de venta.