Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400)

Un nombre definido por el usuario que identifica la configuración de parámetros.

La fecha y hora a la que los parámetros son válidos. Los parámetros son válidos hasta la fecha de efectividad de una configuración de parámetros más reciente.

El motivo de bloqueo predefinido para la orden de venta que está bloqueada porque la orden de venta no supera la comprobación del certificado para el usuario final.

El grupo de números para órdenes de venta.

El intervalo entre líneas de orden de venta sucesivas en una orden de venta.

Se puede definir un número de posición que se utilizará en las órdenes de venta para regalos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una integración ampliada disponible con Servicio para servicios postventa para órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden modificar órdenes manualmente con el origen EDI.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos recibidos mediante intercambio de órdenes intercompañía se generan en la compañía de recepción. LN solo genera el proyecto si se recibe con datos de variante de producto.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN no genera el código de proyecto pero imprime una lista. Para generar un proyecto automáticamente, debe iniciar la sesión Generar estructura (proy. PCS) para órdenes venta (tdsls4244m000) desde la sesión Orden de venta (tdsls4100m900) o la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, confirma automáticamente las retro-órdenes.

Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si:

• Las entregas se notifican desde Gestión de almacenes y el campo Restricción de expedición en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es Ninguna.
• Las entregas se notifican de nuevo de la sesión Adquisición con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las retro-órdenes se lanzan automáticamente a Gestión de almacenes después de la confirmación.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el tipo de orden determina si la retro-orden se lanza automáticamente a Gestión de almacenes o bien debe lanzarse manualmente después de la confirmación. Para obtener más información, consulte Proceso flexible de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN convierte automáticamente las sugerencias de orden de compra en órdenes de compra.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe confirmar y transferir manualmente las sugerencias de orden de compra a órdenes de compra en la sesión Confirmar sugerencia de orden de compra (whina3211m000) y en la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la función control de márgenes se activa.

LN comprueba si el precio de venta de un artículo en una línea de orden de venta o una línea de oferta difiere demasiado del precio indicativo. En la sesión Parámetros de control de márgenes (tdsls0120m000), puede determinar la acción que se emprenderá (bloqueo, aviso o registro). El precio indicativo se determina en función del campo Precio indicativo para control de márgenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la cabecera de orden de venta.

LN solo realiza la comprobación del margen bruto si:

• La casilla de verificación Control de márgenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) está seleccionada.
• La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada.

La base del margen (precio indicativo) es el costo estándar del artículo, expresado en la divisa de referencia.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación del margen bruto en la línea de orden de venta o la línea de oferta.

LN solo realiza la comprobación del margen bruto si:

• La casilla de verificación Control de márgenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) está seleccionada.
• La casilla de verificación Control de margen bruto de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000) está seleccionada.

La base del margen (precio indicativo) es el costo estándar del artículo, expresado en la divisa de referencia.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y existen ofertas de ventas para el artículo y el partner cliente, LN muestra una advertencia durante la entrada de la orden.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados y Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza una comprobación de stock decalado en el tiempo para ver la disponibilidad de stock suficiente durante el plazo de entrega de orden del artículo.

LN no considera la diferencia entre el stock físico y las asignaciones en la entrada de la orden. En lugar de eso, LN considera la diferencia entre el stock físico y todos los movimientos planificados de stock durante todo el plazo de entrega de orden.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Comprobaciones de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una comprobación ampliada del stock disponible para las líneas de orden de venta y las líneas de componente de orden de venta.

La aplicabilidad de esta función a una orden de venta, depende de la configuración de la casilla de verificación Comprobación de stock ampliada en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, las líneas de orden de venta (componente) reciben un estatus de compromiso de orden en función de qué entrega de las líneas se puede prometer o no al cliente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementa la funcionalidad ampliada para la gestión de stock de componentes, que permite gestionar componentes mediante líneas de componentes.

Si gestiona componentes mediante líneas de componentes, lo siguiente es aplicable:

• Se proporciona visibilidad general de toda la estructura de los artículos de la orden de venta y sus componentes.
• Pueden expedirse componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de salida.
• Se pueden entregar directamente componentes individuales. Para cada componente se crea una línea de orden de compra.
• Los cambios en la estructura de materiales pueden realizarse durante el plazo de entrega de la orden.
• Se crean facturas para artículos de línea de orden de venta completada o para cantidad adicional.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se implementa la funcionalidad limitada para la gestión de stocks de componentes. No se pueden gestionar componentes mediante las líneas de componentes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se confirman automáticamente las retro-órdenes para las líneas de componente.

Las retro-órdenes pueden confirmarse automáticamente si:

• Las entregas se notifican desde Gestión de almacenes y el campo Restricción de expedición en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es Ninguna.
• Las entregas se notifican de nuevo de la sesión Adquisición con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000). Esto se aplica si la orden de venta posee una orden de compra de entrega directa vinculada.

Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar los kits que se devuelven.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los kits devueltos se facturan con una cantidad de factura igual a la cantidad pedida. El precio predeterminado es el precio de la línea de orden de venta.

Si los componentes pedidos no coinciden con los componentes recibidos, la aplicación activa la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) (si forma parte del procedimiento de la orden). Como consecuencia, se impide la facturación automática de la línea y puede cambiar el importe de la factura del artículo principal.

El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes recibidos.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los kits devueltos se facturan (abonan) con la cantidad y el precio de la factura establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes recibidos.

El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe.

Este parámetro se utiliza para determinar el proceso para facturar la cantidad adicional.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad, el precio y el importe establecidos en cero. Esta línea de factura no se envía al cliente.

El costo de mercancías vendidas (COGS) real de la línea de factura incluye el COGS real agregado de los componentes entregados. La factura no se lista (envía), sino que se lanza a Facturación para contabilizar el COGS de la línea de factura. Para tal fin se utilizan un escenario de factura y un tipo de transacción específicos.

Nota: Si especifica un importe de factura distinto de cero en la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000) antes de lanzar la línea a Facturación, la línea se trata como una línea de factura normal.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se crea una línea de factura adicional con la cantidad y el precio establecidos en cero, junto con un importe de factura que incluye el costo de mercancías vendidas agregado de los componentes. Esta línea de factura se envía al cliente.

El importe de la factura toma el valor predeterminado de la sesión Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000), en la que puede confirmar o cambiar el importe.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registran los datos de historia para las líneas de componente de órdenes de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se escribe en la sesión Historia de componentes de línea de orden de venta (tdsls4553m000). Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en esta sesión, la historia también se escribe en la sesión Historia de entregas reales de componentes de línea de orden de venta (tdsls4557m000).

Se registra lo siguiente para las líneas de componentes:

• Creación de líneas
• Cambios y modificaciones manuales debido a cambios de estructura de materiales
• Finalización y cancelación de líneas
• Finalización de líneas

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede volver a abrir las órdenes de venta con el estatus Cerrado y actualizarlas.

Cuando vuelve a abrir una orden de venta con el estatus Cerrado, su estatus cambia a Modificado. En consecuencia, puede añadir nuevas líneas de orden y/o cambiar la cabecera de la orden de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se activa la función de costos adicionales.

El primer número de posición de una línea de orden que se utiliza para conjuntos de costos adicionales basados en órdenes. Es el primer número de posición para una línea de orden de venta con costos adicionales.

Puede indicar si se recalcularán o no los costos adicionales después de modificar una orden o una expedición.

• No

  Los costos adicionales no se recalculan. Puede mantener manualmente los costos adicionales.

• Interactivo

  LN pregunta si deben recalcularse los costos adicionales. Puede continuar manteniendo manualmente los costos adicionales, pero si deja que LN los recalcule, los cambios manuales pueden perderse.

• Automático

  No puede mantener los costos adicionales. Los costos adicionales se recalculan automáticamente.

• Costos adicionales basados en órdenes

  Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) al aprobar la orden.

• Costos adicionales basados en expediciones

  Los costos adicionales se pueden recalcular en la sesión Expedición (whinh4630m000) al congelar o confirmar la expedición.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Recalcular costos adicionales.

Especifique cómo se lanzan las líneas de costos adicionales a Facturación.

Valores permitidos

Nunca

Las líneas de costos adicionales de venta deben lanzarse manualmente a Facturación.

Primera entrega

Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Facturación al lanzarse a Facturación la primera entrega de la (línea de) orden de venta vinculada.

Última entrega

Todas las líneas de costos adicionales de venta se lanzan a Facturación al lanzarse a Facturación la última entrega de la (línea de) orden de venta vinculada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta se aprueban automáticamente.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las órdenes de costo de expedición de venta deben aprobarse manualmente.

Se puede determinar el precio que se utilizará como precio indicativo en el control de márgenes.

Este campo no se aplica al control del margen bruto. Para el control de margen bruto, el precio indicativo siempre es el costo estándar del artículo, tal como se ha registrado en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000) o, si hay una unidad preconfigurada implicada, tal como se ha registrado en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000).

Valores permitidos

Precio de venta de artículo

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

PVP de artículo recibido

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio recomendado del artículo, tal como se define en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

De acuerdo con estructura de precios

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el precio de venta encontrado después de una búsqueda en el módulo Fijación de precios.

Costo estándar por artículo

El precio base para el control de márgenes (de precio) se basa en el costo estándar, tal como se define en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000). Si se elige esta opción, los márgenes (de precio) funcionan de la misma manera que los márgenes brutos.

Facturación retroactiva implementada

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la funcionalidad de facturación retroactiva está disponible en:

Nota

Si se selecciona esta casilla de verificación, se debe guardar la configuración de parámetros antes de definir el campo Facturación retroactiva de tipo de orden.

Costo/Servicio de facturación retroactiva

Especifique si artículos de costo o artículos de servicio se incluyen en el proceso de facturación retroactiva.

Facturación retroactiva de tipo de orden

El tipo de orden de venta predeterminado que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso de facturación retroactiva.

Grupo de números de facturación retroactiva

El grupo de números que se utiliza para nuevas órdenes de venta creadas durante el proceso facturación retroactiva.

Actualización de grupo de números

El grupo de números predeterminado para el proceso de actualización de la facturación retroactiva cuando se ejecuta la sesión Generar sugerencia de cambio de precios factur. retroactiva (tdsls3270d000).

Fecha para generar sugerencia de facturación retroactiva

La fecha en función de la cual se generan sugerencias de cambio de precio de facturación retroactiva en la sesión Generar sugerencia de cambio de precios factur. retroactiva (tdsls3270d000).

Pueden utilizarse estas fechas de la orden o programación original:

• Fecha de entrega planificada
• Fecha de transacción
• Fecha de factura

Nota

El valor predeterminado es Fecha de transacción.

Actualizar documento de venta original

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para actualizar el Número de documento original.

Bloquear si se excede el límite de crédito

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el Límite de crédito que se especificó en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), el procedimiento de la orden de venta se bloquea.

Avisar si se excede el límite de crédito

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se excede el Límite de crédito que se especificó en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), aparece un mensaje de advertencia durante el procedimiento de la orden de venta.

Bloquear si la factura ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas, la orden de venta se bloquea para la actividad registrada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Nota

Si esta fase no está definida en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.

Avisar si la factura ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el partner facturado tiene facturas vencidas LN, aparece un mensaje de advertencia durante la actividad que se especificó en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Nota

Si esta fase no está definida en el tipo de orden utilizado en la orden de venta, la orden no se bloquea.

Bloquear si el cliente es dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea para un partner facturado definido como Dudoso.

Nota

• Puede indicar que un partner es Dudoso en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).
• La orden se bloquea durante la actividad especificada en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Avisar si es cliente dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y crea una orden de venta para un partner facturado definido como Dudoso, LN muestra un mensaje de advertencia.

Nota

Puede indicar que un partner es Dudoso en la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

Bloquear si el operador es inexperto

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el usuario se ha definido como un operador no experimentado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).

Bloquear si la revisión de crédito ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta se bloquea si el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido.

Avisar si la revisión de crédito ha vencido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el período de revisión de crédito del partner facturado ha vencido, LN muestra un mensaje de advertencia.

Bloquear si no se encuentra el código postal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y LN no puede reconocer el código postal del partner receptor, la orden de venta se bloquea.

Avisar si no se encuentra el código postal

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no se encontró un código postal, LN muestra un mensaje de advertencia.

Bloquear si el código postal se indica como dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal se definió como dudoso, la orden de venta se bloquea.

En la sesión Códigos postales (tccom4136s000) se puede indicar que un código postal es dudoso.

Avisar si el código postal se indica como dudoso

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el código postal se definió como dudoso en la sesión Códigos postales (tccom4136s000), LN muestra una señal de advertencia.

Código de índice de solvencia crediticia predeterminado

El índice de solvencia crediticia predefinido si el partner facturado tiene facturas vencidas.

Nota

En la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000) se pueden definir y modificar índices de solvencia crediticia. En la sesión Partner facturado (tccom4112s000) se pueden vincular índices de solvencia crediticia a un partner facturado.

Cambiar índice de solvencia crediticia de cliente

Si el partner facturado tiene facturas vencidas, se puede indicar si se deben modificar los índices de solvencia crediticia en un índice de solvencia crediticia predefinido, tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado.

Valores permitidos

Automático

LN cambia el índice de solvencia crediticia automáticamente y usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Interactivo

LN pide al usuario que decida si debe cambiarse o no el índice de solvencia crediticia. Si el usuario indica que debe cambiarse el índice de solvencia crediticia, LN usa el predefinido tal como se define en el campo Código de índice de solvencia crediticia predeterminado de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

No

LN no cambia el índice de solvencia crediticia.

Nota

LN actúa en el momento en que guarda una cabecera de orden de venta en la sesión Orden de venta (tdsls4100m900).

Rechazar entregas directas bloqueadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de venta está bloqueada, LN no puede generar una orden de compra para una entrega directa. Primero se debe desbloquear la orden de venta.

Permitir asignación de stock

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede realizar una asignación de stock al bloquear una línea de orden de venta.

Nota

Solo se puede comprometer una orden si no se permite el bloqueo durante la fase de compromiso, que se puede definir en la sesión Tipos de orden de venta (tdsls0594m000).

Confirmar líneas de orden bloqueadas en orden de expedición completa

Cuando se genera una confirmación de orden de venta, se puede indicar el procedimiento de listado para líneas de orden que están bloqueadas como resultado de una orden de expedición completa.

Días máximos de retención

El número máximo de días que se puede retener una orden. Este campo se utiliza para determinar la fecha de envío prevista para una orden bloqueada (línea).

Fecha de envío prevista = Fecha de bloqueo + Días máximos de retención. 

Motivo de retención predefinido - Cliente dudoso

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado se ha definido como Dudoso.

Nota

Puede utilizar la sesión Partner facturado (tccom4112s000) para indicar que un partner es Dudoso.

Motivo de retención predefinido - Límite de crédito

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado excedió el límite de crédito.

Nota

• La categoría del motivo de bloqueo debe ser Comprobación de crédito. Puede especificar motivos de bloqueo en la sesión Motivos de retención (tcmcs2110m000).
• Puede especificar un límite de crédito para un partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Motivo de retención predefinido - Control de márgenes

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque una línea de orden de venta no supera una comprobación de control de margen.

Motivo de retención predefinido - Facturas vencidas

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque un partner facturado tiene facturas vencidas.

Motivo de retención predefinido - Operador inexperto

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque el usuario se ha definido como operador no experimentado en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000).

Motivo de retención predefinido - Revisión de crédito vencido

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque ha vencido una revisión de crédito de un partner facturado.

Motivo de retención predefinido - No se encuentra el código postal

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque LN no puede reconocer un código postal.

Motivo de retención predefinido - Código postal dudoso

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la casilla de verificación Indicador de código postal dudoso se ha seleccionado para el código postal en la sesión Códigos postales (tccom4136s000).

Motivo de retención predefinido - Comprobación de margen bruto

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación del margen bruto en la cabecera de la orden de venta o en la línea de la orden de venta.

Motivo de retención predefinido - Código de aviso de artículo

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque tienen un código de aviso vinculado que indica bloquear la orden o línea de orden.

Motivo de retención predefinido - Orden originada por EDI

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque provienen de un intercambio electrónico de datos (EDI).

Motivo de retención predefinido - Comprobación de cumpl. de licencia

El motivo de bloqueo predefinido para órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación de cumplimiento de exportación.

Nota

• Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Exportación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
• La categoría del motivo de bloqueo debe ser Comprobación de cumplimiento.

Motivo de retención predefinido: comprobación de carta de crédito

El motivo de bloqueo predefinido para las órdenes de venta que están bloqueadas porque la orden de venta no supera la comprobación de cumplimiento de las cartas de crédito.

Nota

Este campo está disponible si la funcionalidad de carta de crédito está configurada para el tipo de comercio Exportación o Salida nacional.

Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones

El motivo de cancelación predefinido si la restricción de expedición es Expedir línea y cancelar. Tenga en cuenta que este código de motivo determina cómo se registra la cantidad cancelada en LN.

Plazos implementados

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar el procedimiento de plazo.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la funcionalidad relacionada con los plazos no está disponible o no se muestra en LN.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Inhabilitar conceptos no utilizados.

Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, antes de poder lanzar los plazos de garantía a Facturación, debe especificarse la Fecha de aceptación de mercancías en la cabecera de orden de venta. Si esta fecha está especificada, el usuario puede enviar la factura de garantía.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la Fecha acept. mercancías puede dejarse vacía en la cabecera de la orden de venta y solo se utiliza con fines informativos.

Incluir costos adicionales en plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los plazos pueden incluir costos adicionales.

Plazos basados en cabecera

Método de envío de líneas de plazos

Puede indicar cómo se lanzan las líneas de plazos a la Facturación.

Valores permitidos

Automático

Las líneas de plazo se lanzan automáticamente. La sesión Listar plazos de orden de venta (tdsls4410m000) lista todas las líneas de la factura en la que la fecha planificada de envío tiene un valor anterior o idéntico a la fecha actual.

Manual

Cada línea debe lanzarse manualmente.

Vincular plazos a proyectos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el volumen de plazos se muestra por proyecto. Todas las líneas de orden del mismo plazo están vinculadas al mismo proyecto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y una orden de venta se factura a plazos, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta.

Nota

Si se desea utilizar la trazabilidad por proyecto, debe especificarse una trazabilidad en las líneas de la orden de venta. Si esta casilla de verificación está seleccionada, y debe especificarse una trazabilidad, el proyecto debe ser el mismo en todas las líneas de orden de venta, pero el elemento y la actividad pueden ser diferentes. En consecuencia, las facturas de los plazos se reservan solo en el nivel de proyecto. Al liquidar las facturas de mercancías con los plazos, el volumen de la línea de orden de venta incluye el proyecto, el elemento y la actividad.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se pueden vincular plazos a un proyecto.

Aplicar impuesto a plazos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los impuestos se cargan en plazos. El importe de impuesto cargado en los plazos se deduce del impuesto cargado en las mercancías durante la facturación.

Usar anticipo del pago como

El tipo de plazo avanzado que se utiliza para plazos de una orden de venta.

Valores permitidos

Solicitud

Un anticipo de pago representa una solicitud al partner de pago por anticipado de un importe o un porcentaje determinado. Si se selecciona esta opción, se utilizará la petición de anticipo de pago como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.

Factura

Una factura de anticipo representa una factura normal que debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en el listado de ventas, en la declaración de IVA y en el reconocimiento de ingresos. Si se selecciona esta opción, se utiliza la factura de anticipo como tipo predeterminado de anticipo de pago para el contrato y la línea de contrato.

Solicitud o factura

Infor LN permite seleccionar el tipo de anticipo de pago, en función del requisito del contrato o de la línea de contrato.

Artículo para plazos de anticipos de pago

El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados cuyo Tipo de plazo es Factura de anticipo. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:

• La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
• Si la interfaz entre el módulo Ventas y Facturación está implementada, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos.

Nota

Antes de que puedan entregarse las mercancías, el partner debe haber facturado y pagado los plazos de anticipos de pago.

Solicitudes de cambio para órdenes de venta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se implementan las solicitudes de cambio para las órdenes de venta.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si:

• La casilla de verificación Registrar historia de órdenes está seleccionada.
• El campo Iniciar registro de historia de órdenes en tiene el valor Entrada de orden.
• El campo Nivel de registro de historia de entrada de órdenes tiene el valor Todo.

Serie

El código de la serie utilizada para crear solicitudes de cambio de orden de venta.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Solicitudes de cambio para órdenes de venta está seleccionada.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Procesar solicitudes de cambio automáticamente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de cambio de orden de venta aprobadas se procesan automáticamente.

Nota

Esta casilla de verificación solo está habilitada si la casilla Solicitudes de cambio para órdenes de venta está seleccionada.

Artículo para plazos normales

El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados cuyo Tipo de plazo es Normal. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:

• La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
• Si la interfaz entre el módulo Ventas y Facturación está implementada, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos.

Nota

Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías.

Artículo para plazos de garantía

El artículo ficticio en el que se contabilizan todos los plazos indirectos y no cerrados cuyo Tipo de plazo es Garantía. Este artículo debe ser un artículo de costo, que se puede definir en la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000).

Un artículo ficticio es necesario por dos motivos:

• La historia de ventas y las estadísticas de venta están completamente basadas en artículos. Por ello, los plazos de facturas se deben vincular a un código de artículo con el fin de incluirlos en la historia de ventas y las estadísticas de venta. Esto permite que las estadísticas de venta proporcionen información sobre el volumen de plazos facturados.
• Si la interfaz entre el módulo Ventas y Facturación está implementada, el volumen de plazos facturados se contabilizará en el segundo módulo. Esta interfaz también está basada en artículos.

Nota

Los plazos de garantía solo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías.

Entrada obligatoria de códigos de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN solicita especificar la información de código de cambio cuando se cancela o modifica una cabecera de orden de venta en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000), una línea de orden de venta en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) o una línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Es obligatorio cambiar los códigos

Si esta casilla de verificación está seleccionada, es obligatorio introducir información de código de cambio en la línea de orden al añadir, cambiar o cancelar una línea de orden de venta.

Nota

Esto se aplica a las líneas que están vinculadas con una orden de venta con el estatus En proceso.

Asignación automática de números de secuencia de orden de cambio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se genera automáticamente un número de secuencia de orden de cambio cuando se lista o se genera una nueva orden de venta mediante EDI, o bien cuando una orden de venta cambiada se vuelve a listar o se vuelve a generar mediante EDI. La cabecera de orden de venta se actualiza automáticamente con el último número de secuencia de orden de cambio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe introducir manualmente números de secuencia de orden de cambio, que pueden seleccionarse en una (línea) de orden de venta cambiada.

Nota

Los números de secuencia de órdenes de cambio están disponibles en la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000).

Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden

El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden de venta (entrega) a la orden de venta.

Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo del cambio de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden

El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se añade una línea de orden (entrega) a la orden de venta.

Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de la nueva línea de entrega de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden

El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se modifica una línea (de entrega) de orden de venta o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este motivo de cambio el valor del campo Motivo del cambio de la línea de entrega dividida de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden

El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea (de entrega) de orden de venta cuando se modifica una línea (de entrega) de orden de venta o cuando se crea una retro-orden en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Cuando se divide una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), LN asigna a este tipo de cambio el valor del campo Tipo de cambio de la línea de entrega dividida de la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

El motivo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se cancela una línea de orden de venta (entrega).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

El tipo de cambio que toma como predeterminados los valores de la línea de orden de venta (entrega) cuando se cancela una línea de orden de venta (entrega).

Nota

Puede sobrescribir este código en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100).

Método de listado de descuento en confirmación de orden

Se puede determinar la forma de listar importes y descuentos en las confirmaciones de órdenes.

Valores permitidos

Importe bruto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

• Importe bruto.
• Importe de descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto y descuento

Se muestran los importes siguientes:

• Importe neto.
• Descuento de línea de orden + descuento de orden.

Importe neto/Ningún descuento

• Se muestra el importe neto.
• El importe del descuento no se muestra.

Ejemplo

El descuento de orden para una orden de venta es 10%.

Cantidad	Precio	Descuento
1	100	5%
2	100	10%

Importe bruto de las mercancías = 300,00 Descuento de línea de orden (importe) = 5 + 20 = 25,0 Descuento de orden (importe) = 10% de 275,0 = 27,5 Descuento total (importe) = 52,5 Importe neto mercancías = 247,5 

Factor de compromiso de plazo de entrega

La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor del factor con la fórmula siguiente:

Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante 

Constante (horas) de compromiso de plazo de entrega

La fecha de asignación se calcula durante la asignación de stock. Una parte de este cálculo es el compromiso de plazo de entrega del artículo. Este plazo de entrega puede ser un factor varias veces el plazo de entrega normal del artículo más una constante. En este campo se define el valor de la constante con la fórmula siguiente:

Compromiso de plazo de entrega = factor * plazo de entrega de la orden + constante

Método de prioridad de órdenes

Se puede seleccionar el método que se va a utilizar para determinar la prioridad de la orden.

Tiene las opciones siguientes:

• Simulación

  La prioridad se calcula en función de los valores de los campos definidos en el código de simulación.

• Fecha de entrega

  La prioridad se calcula en función de la fecha de entrega.

Nota

Puede definir los códigos de simulación en la sesión Simulaciones de prioridades (tdsls4524m000).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Método de prioridad de orden de venta.

Constante 1 para prioridad de retro-orden

LN utiliza este parámetro para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente:

Nueva prioridad = (anterior prioridad / (número de retro-órdenes * constante 1)) - constante 2

Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente:

Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2 

Constante 2 para prioridad de retro-orden

Este parámetro se utiliza para asignar una prioridad superior a las retro-órdenes. Cuando las retro-órdenes se confirman, la prioridad se modifica de acuerdo con la fórmula siguiente:

Nueva prioridad = (anterior prioridad / (número de retro-órdenes * constante 1)) - constante 2

Si la constante 1 es cero, se utilizará la fórmula siguiente:

Nueva prioridad = Anterior prioridad - Constante 2 

Precio base para calcular beneficio bruto

Especifique la forma de calcular el porcentaje de beneficio.

Valores permitidos

Costo estándar

El cálculo del porcentaje del beneficio bruto se basa en el costo estándar:

 Beneficio bruto(%) = ([Importe de ventas - Costo estándar de artículos] ÷ Costo estándar de artículos) * 100

Precio de venta

El cálculo del porcentaje del beneficio bruto está basado en el precio de venta:

                     
Beneficio bruto(%) = ([Importe de ventas - Costo estándar de artículos] ÷ Importe de ventas) * 100

Método para borrar datos de orden

La forma de eliminar datos de orden/programaciones.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de orden.

Valores permitidos

Por orden

Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por orden/programación. LN comprueba si puede borrarse toda la orden/programación (historia). Los datos de cabecera de la orden y otras líneas sólo se eliminan si ya no se registran más cantidades de retro-órdenes.

Por línea de orden

Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por línea de orden/programación. LN comprueba en cada línea de orden/programación si puede borrarse. Si ya no hay registradas cantidades de retro-orden para una línea de orden, ésta puede eliminarse. Cuando se elimina la última línea (historia) de una orden/programación, también se eliminan los datos de la cabecera (historia) de la orden/programación.

Plazo del precio obligatorio

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se deben especificar los plazos del precio para una línea de orden de venta.

Archivado de orden de venta implementado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de venta pueden archivarse en una compañía de archivo.

Puede archivar las órdenes de venta en la sesión Eliminación de órdenes de venta (tdsls4224m000) y la historia de órdenes de venta en la sesión Borrar historia de órdenes/programaciones de ventas (tdsls5201m000).

Método para borrar datos de historia de órdenes

La forma de eliminar datos de la historia de órdenes/programaciones.

Nota

Los datos de la historia de órdenes/programaciones se pueden borrar en la sesión Borrar historia de órdenes/programaciones de ventas (tdsls5201m000).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Borrar datos de historia.

Valores permitidos

Por orden

Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por orden/programación. LN comprueba si puede borrarse toda la orden/programación (historia). Los datos de cabecera de la orden y otras líneas sólo se eliminan si ya no se registran más cantidades de retro-órdenes.

Por línea de orden

Los datos de orden/programación (historia) se eliminan por línea de orden/programación. LN comprueba en cada línea de orden/programación si puede borrarse. Si ya no hay registradas cantidades de retro-orden para una línea de orden, ésta puede eliminarse. Cuando se elimina la última línea (historia) de una orden/programación, también se eliminan los datos de la cabecera (historia) de la orden/programación.

Registrar historia de órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para órdenes de venta y plazos de orden de venta.

Solo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en varias sesiones de historia relacionadas con órdenes de venta, como:

• Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000)
• Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000)
• Historia de plazos de orden de venta (tdsls4552m000)
• Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000)

Nota

• En la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000), LN siempre registra la historia de volúmenes para las líneas de entrega procesadas. Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en la sesión actual, la historia de líneas de entrega no procesadas también se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000).
• La historia de órdenes no solo se utiliza para los futuros análisis, sino también para la conciliación, la facturación retroactiva, las comisiones y los ráppeles, y las estadísticas. Estos procesos requieren la historia de líneas de entrega reales de órdenes de venta tanto procesadas como no procesadas de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) y la historia de líneas de órdenes de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000).
• Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de órdenes de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Registrar historia de órdenes EDI

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para órdenes de venta y plazos de orden de venta que se generaron a través de un intercambio de datos electrónico (EDI).

Solo si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia se puede registrar en varias sesiones de historia relacionadas con órdenes de venta, como:

• Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000)
• Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000)
• Historia de plazos de orden de venta (tdsls4552m000)
• Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000)

Nota

• En la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000), se registra la historia de volúmenes para las líneas de entrega procesadas. Si la casilla de verificación Registrar historia de entregas de órdenes reales también está seleccionada en la sesión actual, la historia de líneas de entrega no procesadas también se registra en la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000).
• La historia de órdenes no solo se utiliza para los futuros análisis, sino también para la conciliación, la facturación retroactiva, las comisiones y los ráppeles, y las estadísticas. Estos procesos requieren la historia de líneas de entrega reales de órdenes de venta tanto procesadas como no procesadas de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) y la historia de líneas de órdenes de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000).
• Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Registrar historia de órdenes EDI de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Iniciar registro de historia de órdenes en

Indique cuándo desea que se registre la historia de las órdenes.

Nota

Para utilizar siempre la misma configuración de historia de parámetros de una orden de venta específica, la configuración de parámetros actual toma como predeterminado el valor del campo Iniciar registro de historia de órdenes en de la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) en el momento de crear la orden de venta. Durante el ciclo de vida de la orden de venta, este campo no se puede modificar.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Valores permitidos

Entrada de orden

La historia se registra durante la entrada de la orden.

Aprobación

La historia se registra al aprobar la orden.

Nivel de registro de historia de entrada de órdenes

Indique la historia de órdenes que se debe registrar para las transacciones de admisión.

Nota

Si este parámetro se estableció en Último y desea:

• Actualizar de forma acumulativa las comisiones y los ráppeles, necesita información para contabilizar por partida doble los valores anteriores. Por lo tanto, después de definir una relación con el estatus Procesado en la sesión Orden de venta - Relaciones (tdcms0140m000) o Línea de orden de venta - Relaciones (tdcms0141m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia.
• Actualizar las estadísticas, necesita información para contabilizar por partida doble las estadísticas anteriores. Por lo tanto, después de haber seleccionado la casilla de verificación Procesado en estadísticas en la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000), todas las transacciones de admisión se registrarán como registros de historia.

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Valores permitidos

Todo

Todas las transacciones de admisión se registran como registros de historia.

Último

Sólo se registra como registro de historia la última transacción de admisión. El registro de historia se actualiza con la información más reciente.

Registrar historia de entregas de órdenes reales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, además de la historia de volúmenes de órdenes, la historia de líneas de entrega no procesadas también se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo la historia (de volúmenes) de líneas de entrega procesadas se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000).

Nota

• La historia de líneas de entrega no procesadas se registra cuando se inserta o actualiza una línea de entrega en la sesión Líneas de entrega reales de orden de venta / Línea de factura de orden de venta (tdsls4106m000).
• La historia de volúmenes se registra al procesar una entrega en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).

Nota

La historia de órdenes no solo se utiliza para los futuros análisis, sino también para la conciliación, la facturación retroactiva, las comisiones y los ráppeles, y las estadísticas. Estos procesos requieren la historia de líneas de entrega reales de órdenes de venta tanto procesadas como no procesadas de la sesión Historia de línea de entrega real de orden de venta (tdsls4556m000) y la historia de líneas de órdenes de venta de la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000).

Aspectos relacionados con el rendimiento

La configuración de este campo puede afectar al rendimiento del sistema y al crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Registrar datos de historia.

Condiciones de entrega urgente

Este campo se utiliza para definir las condiciones de entrega para una orden urgente.

Condiciones de pago urgente

Este campo se utiliza para definir las condiciones de pago para una orden urgente.

Tipo de disponibilidad

Indicación del tipo de actividad para la que hay un recurso disponible. Con los tipos de disponibilidad, puede definir varios conjuntos de horarios laborales para un único calendario.

Por ejemplo, si un centro de trabajo está disponible para producción de lunes a viernes, y para actividades de servicio los sábados, puede definir dos tipos de disponibilidad: uno para producción y otro para actividades de servicio. Después podrá vincular estos tipos al calendario de ese centro de trabajo.

Nota

El tipo de disponibilidad influye en el plazo de entrega de una orden de venta (urgente).

Tipo de orden de devolución de rechazo

El tipo de orden de devolución predeterminada que se usa cuando rechaza mercancías entregadas en la sesión Líneas de factura de orden de venta (tdsls4106m100) y se debe generar una orden de devolución para las mercancías rechazadas.

Nota

• Este campo solo está disponible si la casilla de verificación Aprobación del cliente está seleccionada en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000).
• Solo puede seleccionar órdenes de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.

Tipo de orden de facturación de consignación

El tipo de orden predeterminado que se utiliza para facturar el stock consignado que se consume.

Serie de órdenes de costo de expedición

La serie para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones.

Tipo de orden de costo de expedición

El tipo de orden predeterminado para órdenes de venta con costos adicionales basados en expediciones.

Fecha de búsqueda para términos y condiciones

Cuando se introduce una orden de venta o una programación de ventas, esta fecha se utiliza para buscar términos y condiciones válidos que pueden tomarse como valores predeterminados en la orden o programación.

Valores permitidos

Fecha de la orden

fecha de orden

Fecha del sistema

fecha del sistema

Fecha de entrega

fecha planificada de entrega

Nota

Para las programaciones de ventas la Fecha de entrega es la Fecha de inicio de la sesión Líneas de programación de venta (tdsls3107m000).

Plantillas de copia

Solicitar plantillas de copia

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utilizan plantillas de copia en el proceso de copia de (línea de) orden de venta.

Nota

Puede copiar órdenes de venta o líneas de orden de venta en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000).

Plantilla de copia para órdenes de venta

La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de venta que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000).

Plantilla de copia para órdenes de devolución de venta

La plantilla de copia predeterminada para las órdenes de devolución de ventas que se copian en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000).

Valor cabecera determina transportista predeterm. en lín. orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el transportista en la línea de la orden de venta se recupera del transportista especificado en la cabecera de la orden de venta.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el transportista en la línea de la orden de venta se recupera de estas sesiones, en orden de prioridad:

1. Contratos de venta (tdsls3500m000)
2. Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000)
3. Partner receptor (tccom4111s000)
4. Órdenes de venta (tdsls4100m000)

Nota

La recuperación del transportista se produce al añadir o actualizar una línea de orden de venta.

Valor cabecera determina ruta predeterm. en lín. orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la ruta en la línea de la orden de venta se recupera de la ruta especificada en la cabecera de la orden de venta.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la ruta en la línea de la orden de venta se recupera de estas sesiones, en orden de prioridad:

1. Direcciones (tccom4130s000), para la dirección que está vinculada al partner receptor
2. Órdenes de venta (tdsls4100m000)

Nota

La recuperación de la ruta se produce al añadir o actualizar una línea de orden de venta.