Datos de adquisiciones por trazabilidad de proyecto (tdpur5500m000)
Utilice esta sesión para ver qué documentos de compra están vinculados a una trazabilidad concreta.
- Proyecto
-
El proyecto para el que se compra el artículo.
- Elemento
-
El elemento del proyecto para el que se compra el artículo.
- Actividad
-
La actividad del proyecto para el que se compra el artículo.
- Tipo de documento
-
Valores permitidos
- Línea de RFQ
- Respuesta a RFQ
- Línea de solicitud
- Línea de orden de compra
- Recepción de orden de compra
- Lín. suministro de material orden compra
- Línea de pago a plazos
- Línea de programación de compras
- Recepción de programación de compras
Valores permitidos
- Línea de RFQ
- Respuesta a RFQ
- Línea de solicitud
- Línea de orden de compra
- Recepción de orden de compra
- Lín. suministro de material orden compra
- Línea de pago a plazos
- Línea de programación de compras
- Recepción de programación de compras
Valores permitidos
- Línea de RFQ
- Respuesta a RFQ
- Línea de solicitud
- Línea de orden de compra
- Recepción de orden de compra
- Lín. suministro de material orden compra
- Línea de pago a plazos
- Línea de programación de compras
- Recepción de programación de compras
Valores permitidos
- Línea de RFQ
- Respuesta a RFQ
- Línea de solicitud
- Línea de orden de compra
- Recepción de orden de compra
- Lín. suministro de material orden compra
- Línea de pago a plazos
- Línea de programación de compras
- Recepción de programación de compras
- Documento
-
El número del documento al que está vinculada la distribución de trazabilidad.
Valores permitidos
Éstos son los tipos de documentos:
- Línea de RFQ
- Respuesta a RFQ
- Línea de solicitud
- Línea de orden de compra
- Recepción de orden de compra
- Lín. suministro de material orden compra
- Línea de pago a plazos
- Línea de programación de compras
- Recepción de programación de compras
- Referencia de documento
-
Una identificación de documento que contiene información detallada en lugar de sólo el número de documento, como número de línea o número de recepción.
NotaPara el documento Línea de pago a plazos, la combinación de número de línea de orden de compra/número de línea de pago a plazos se especifica en este campo.
Para el documento Respuesta a RFQ, la combinación de número de línea de RFQ/alternativa/licitante se especifica en este campo.
- Línea distribución
-
El número de línea que identifica la trazabilidad en la distribución.
- Línea de distribución principal
-
El número de la línea de distribución principal a la que está vinculada la línea de distribución actual, que se especifica durante la creación de la retro-orden.
NotaEn general, puede cambiar, añadir y borrar líneas de distribución de trazabilidad para una línea de retro-orden. No es necesario que las trazabilidades de línea de retro-orden sean iguales que las trazabilidades de línea de objeto principal. Sin embargo, si la línea de retro-orden está vinculada a una línea de compra para la subcontratación de artículos, no puede añadir nuevas trazabilidades ni modificar el proyecto, el elemento o la actividad de una línea de distribución que esté vinculada a la línea de retro-orden.
- Línea distribución de recepción de almacén
-
El número de línea que identifica la trazabilidad en la distribución que está vinculada a la línea de recepción de almacén.
NotaEste campo es aplicable sólo si el valor de Objeto de negocio es Recepción de programación de compras.
- Múltiples fechas de necesidad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad pedida de la línea de distribución se hace necesaria y se distribuye entre varias fechas.
Puede utilizar los comandos siguientes para ver los siguientes requisitos:
- Trazabilidad - Hacia abajo
- Necesidades del siguiente nivel
- Referencias de orden de demanda superior
- Cantidad pedida
-
La cantidad pedida para el documento correspondiente.
- Unidad de orden
-
La unidad en la que se expresa la Cantidad pedida.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Importe pedido
-
El importe que se ha pedido o el importe de pago a plazos.
NotaEste campo sólo es aplicable si:
- El valor de Objeto de negocio es Línea de solicitud, Línea de orden de compra o Línea de pago a plazos
- No se especifica ningún valor Cantidad pedida
- Divisa
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Partner
-
Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.
La definición de partner incluye lo siguiente:
- El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
- Artículo
-
El artículo o material.
- Almacén
-
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
NotaEl Tipo de almacén no puede ser Proyecto.
- Origen trazabil. proyecto
-
El origen de la trazabilidad.
Valores permitidos
- Desglose de cálculo de costos
- No aplicable
- Manualmente
- Demanda superior
- Estatus
-
El estatus del documento de compra o la siguiente actividad que se va a ejecutar para el documento.
NotaPara obtener más información sobre el estatus o la siguiente actividad, consulte la sesión del documento de compra. Puede iniciar la sesión de un documento haciendo clic en Abrir documento en el menú correspondiente de la sesión actual.
- Cantidad recibida
-
La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.
- Importe recibido
-
El importe que se ha recibido. Para las líneas de orden con sólo un importe y ninguna cantidad, sólo puede procesarse una recepción.
NotaEste campo sólo es aplicable si:
- El valor de Objeto de negocio es Recepción de orden de compra o Línea de orden de compra
- El tipo de artículo del documento padre es Costo o Servicio
- Cantidad aprobada
-
El número de artículos entregados que están aprobados.
- Cant. rechazada
-
El número de artículos entregados que se han rechazado.
- Ctd. en ubicación de rechazo
-
La cantidad actualmente presente en la ubicación de rechazo.
- Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar
-
La cantidad de retro-orden que puede especificar manualmente y que debe confirmarse.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa el valor Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar.
- Cantidad necesaria
-
Si el valor de Objeto de negocio es Línea de orden de compra o Línea de programación de compras, ésta es la cantidad pedida o cantidad de programación que el partner proveedor requiere para el documento correspondiente.
Si el valor de Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra, está es la cantidad del material que se requiere para la fabricación del artículo subcontratado en la línea de orden.
- Unidad
-
La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.
- Cantidad confirmada
-
La cantidad pedida o la cantidad de programación que confirma el partner proveedor para el documento correspondiente.
NotaCuando el proveedor confirma la cantidad, la cantidad confirmada se distribuye proporcionalmente a las líneas de distribución de trazabilidad.
- Unidad
-
La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.
- Cantidad facturada
-
La cantidad que se aprueba para la facturación en Contabilidad de proveedores.
NotaEste campo sólo se completa si el valor de Objeto de negocio es Recepción de orden de compra o Recepción de programación de compras.
- Cantidad de suministro
-
La cantidad del material que debe suministrarse al subcontratista para la fabricación del artículo subcontratado en la línea de orden.
NotaEste campo es aplicable sólo si el valor de Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra.
- Unidad de suministro
-
La unidad en que se suministra la cantidad.
- Cantidad consumida
-
La cantidad del material que consume el subcontratista.
La cantidad puede actualizarse mediante posconsumo al confirmar la recepción del artículo subcontratado o mediante mensajes de consumo.
NotaEste campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).
- Cantidad de consumo del posconsumo
-
La cantidad que se consume mediante posconsumo, durante la confirmación de los artículos subcontratados (terminados).
Si los consumos de material se actualizan mediante el posconsumo, la suma de los campos Cantidad de consumo del posconsumo y Cantidad de corrección de consumo se muestra en el campo Cantidad consumida.
NotaEste campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).
- Cantidad de consumo esperada del posconsumo
-
La cantidad que se prevé se consuma mediante posconsumo. Este valor depende del número total de artículos terminados que se prevé recibir.
NotaEste campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).
- Cantidad de corrección de consumo
-
Un aumento o una disminución para indicar sobreentrega o entrega incompleta, que se usa para ajustar la cantidad de posconsumo consumida.
Si los consumos de material se actualizan mediante el posconsumo, la suma de los campos Cantidad de consumo del posconsumo y Cantidad de corrección de consumo se muestra en el campo Cantidad consumida.
NotaEste campo sólo se puede aplicar si el Objeto de negocio es Lín. suministro de material orden compra y la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).
- Importe facturado
-
El importe que se aprueba para la facturación en Contabilidad de proveedores.
NotaEste campo sólo es aplicable si:
- El valor de Objeto de negocio es Recepción de orden de compra.
- El tipo de artículo del documento padre es Costo o Servicio.