Cambiar precio y descuentos de recepciones pagables de compra (tdpur4132m000)

El número de la orden de compra o programación de compras.

El número de posición de la línea de programación de compras/orden de compra.

El número de secuencia de la línea de orden de compra.

El número de secuencia de recepción, que se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000).

El número de secuencia de la recepción pagable de compra.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total.

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

El precio de material total.

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, los descuentos se definen en el nivel dos o en niveles superiores. Puede cambiar estos descuentos en el campo Porcentaje de descuento y el campo Importe de recepción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, LN almacena el precio cambiado en el archivo de artículos. Se actualiza el campo Precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Para cada orden/programación posterior del artículo, se utiliza el precio nuevo, siempre que no se encuentre ningún precio en las listas de precios.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el precio de compra sólo se actualiza en la recepción pagable, no en el archivo de artículos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se actualizan los precios y descuentos de las demás recepciones pagables vinculadas a la línea de programación o de la orden de compra actuales, tal como se muestran en el campo Secuencia de línea.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los plazos del precio especificados también se aplican a las demás recepciones pagables que están vinculadas a la línea de orden de compra.

El porcentaje de descuento para la recepción pagable de compra.

El importe de descuento para la recepción pagable de compra.

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

• Descuentos estándar
• Recargos
• Comisiones pendientes de pago
• Ráppeles pendientes

El importe total a pagar tras la deducción de los descuentos de la recepción pagable de compra.

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo

Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

• Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
• Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
• Los detalles de la línea de contrato de compra que contienen los acuerdos de logística y la información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una ubicación específica (almacén) de una corporación multicompañía. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El departamento de compras vinculado al contrato.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de programación/orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

• Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de programación/orden.
• Un contrato vinculado anteriormente, se desvinculó manualmente de la línea de programación/orden.

La fecha en la que se reciben o consumen las mercancías compradas.

• Para los artículos Pagar al recibir, se muestra la fecha de recepción.
• Para los artículos Pagar al usar, se muestra la fecha de consumo.

La cantidad de artículos vinculada a la recepción pagable de compra.

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

La cantidad de artículos que se debe pagar de acuerdo con la recepción pagable de compra.

La unidad utilizada para expresar la cantidad pagable.