Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener las líneas de suministro de material vinculadas a una línea de orden de compra subcontratada. Las líneas indican los materiales suministrados por el usuario (el fabricante o la organización de servicio) al subcontratista.
Tipos de subcontratación
El método para procesar las líneas de suministro de material de orden de compra depende del tipo de subcontratación, que puede ser subcontratación de operaciones, subcontratación de artículos, subcontratación no planificada o subcontratación de servicios.
Subcontratación de operación
Las líneas de suministro de material se generan desde Control de fabricación en función de las líneas de material estimado de una operación subcontratada de una orden de fabricación.
- No se pueden especificar o actualizar manualmente líneas de suministro de material en esta sesión. Los cambios se inician a partir de las líneas de material estimado.
- Esta sesión se actualiza con los consumos de material de Fabricación.
Subcontratación de artículo
Las líneas de suministro de material se generan desde las líneas de estructura de materiales (BOM) con la casilla de verificación Suministrado por subcontratista sin seleccionar.
- Puede especificar o actualizar manualmente líneas de suministro de material en esta sesión.
- Esta sesión se actualiza con los consumos de material de Compras.
- El valor del campo Valoración de OEC de subcontratación de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) determina cómo se asignan los costos de los materiales suministrados al valor de stock del artículo terminado recibido.
Subcontratación no planificada
La subcontratación no planificada es aplicable si subcontrata después de crear una orden de fabricación. Para la subcontratación no planificada, las líneas de suministro de material se completan con Control de fabricación. Las líneas se basan en las líneas de material estimado de una operación subcontratada de la orden de producción original. Las líneas se borran una vez que se genere la orden de compra de subcontratación de artículo.Subcontratación de servicio
Las líneas de suministro de material se generan a partir de Servicio, ya sea desde una actividad de orden de trabajo, en el caso de una reparación en taller, o de una actividad de orden de servicio, en el caso de un servicio externo.- No se pueden especificar o actualizar manualmente líneas de suministro de material en esta sesión. Los cambios se inician a partir de la actividad de referencia.
- Esta sesión se actualiza con los consumos de material de Servicio.
Para todos los escenarios de subcontratación, el material consumido se entrega desde stock, usando un mensaje de consumo, o mediante posconsumo.
Los mensajes de consumo se usan si el campo Método de actualiz. de stock se configura como Recepciones, consumos y saldo de stock, Recepciones y consumos o Saldo de stock como Consumo en la sesión Términos y condiciones de logística (tctrm1140m000). En caso contrario, los consumos de material se actualizan mediante posconsumo.
Líneas de retro-orden
Si el fabricante recibe menos de lo pedido, o si se rechazan mercancías, se crea una línea de retro-orden. No se vinculan más líneas de suministro de material a esta línea.
Puede añadir líneas de suministro de material a la línea de retro-orden:
- Mediante la inserción de nuevas líneas de material estimado para la subcontratación de operaciones
- Mediante la inclusión manual de líneas de suministro de material para la subcontratación de artículos
La gestión de retro-órdenes para los materiales depende del tipo de orden de transferencia que se utiliza para suministrar los materiales.
Transferencia de orden de venta
Si la cantidad entregada es inferior a la cantidad necesaria, se crea una línea de retro-orden en Control de ventas. Esta línea de retro-orden está vinculada a la orden de compra correspondiente en la sesión Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000).Transferencia de almacén
Si la cantidad transferida es inferior a la cantidad necesaria, se crea una línea de retro-orden para la transferencia de almacén. La casilla de verificación Crear retro-órdenes debe estar seleccionada para el tipo de orden en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
Órdenes de suministro
Las órdenes o programaciones de suministro deben generarse en la sesión actual o en la sesión Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). El sistema de suministro determina cómo se generarán las programaciones/órdenes de suministro para el material.
Sistema controlado por órdenes individuales
Si la casilla de verificación Responsable planif. suministro está seleccionada, el valor Tipo de suministro determina cómo se suministra el material.- Si este campo está configurado como Almacén, debe generarse una orden de transferencia de almacén, una orden de transferencia de ventas o una programación de transferencia de ventas para transferir los materiales del almacén de componentes (almacén de suministro) al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén del subcontratista.
- Si este campo está configurado como Proveedor, el fabricante solicita las mercancías del Partner proveedor, quien entrega directamente las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista. En consecuencia, debe generarse una orden de compra o una programación de compras de suministro.
Sistema controlado por lotes
Si el sistema de suministro es controlado por lotes, las órdenes de suministro las genera Almacenaje a partir de las solicitudes de suministro. Las líneas de suministro de material generadas en esta sesión y las órdenes de suministro generadas no están vinculadas.Otro sistema de suministro
Si el sistema de suministro no es Sistema contr. por órdenes individuales ni Sistema controlado por lotes, las órdenes de suministro las genera Planificación Empresarial. Las líneas de suministro de material de esta sesión y las órdenes de suministro generadas no están vinculadas.
- Para el sistema de suministro Sistema contr. por órdenes individuales, esta sesión se puede utilizar para generar órdenes de suministro. Para el resto de los sistemas de suministro, esta sesión solo se utiliza con fines informativos y para ver los consumos de material.
- Si los campos de la línea de orden se cambian en una orden de compra aprobada, las líneas de suministro de material vinculadas y las órdenes de suministro se actualizan. No obstante, si se cambian los campos Artículo o Subcontratado, las líneas de suministro de material vinculadas se borran.
- Orden de compra
-
La orden de compra a la que están vinculadas las líneas de suministro de material.
- Línea
-
El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Secuencia
-
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Secuen. de material
-
El número de secuencia de la línea de suministro de material.
- Número de secuencia de referencia de orden de almacén
-
Un número de secuencia de suministro de material, que se utiliza como referencia única para las líneas de orden de entrada y salida en Gestión de almacenes. El número de secuencia de suministro de material es único para cada línea de orden de compra.
Nota- Para distinguir estos números de secuencia de suministro de material de otros números de secuencia, la numeración va de 1.000 a 9.999.
- Este campo solo es aplicable para la subcontratación de artículos, para la que deben generarse líneas de orden de entrada o salida para las líneas de suministro de material.
- Artículo
-
El material que debe suministrarse al subcontratista.
- Submontaje
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de esta línea de suministro de material es un submontaje.
El material puede ser un submontaje de fabricación, si la línea de suministro de material se genera desde Fabricación, o un submontaje de servicio, si la línea de suministro de material se genera desde Reparación en el taller para la subcontratación de servicios.
NotaSi esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Responsable planif. suministro también está seleccionada.
- Unidad preconfigurada
-
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
- Selección de lote
-
Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden.
Estas condiciones son:
-
Todos
Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote. -
Mismo
Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote. -
Específico
Puede recibir o expedir solo un lote determinado.
-
- Lote
-
Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
- Número de serie
-
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.
Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
Si se especifica un número de serie, el valor de Cantidad necesaria es 1 o -1.
- Cantidad necesaria
-
La cantidad de material que necesita el subcontratista.
Para la subcontratación de artículos, esta cantidad se calcula del modo siguiente:
(Cantidad neta + merma) * Cantidad pedida- La cantidad neta y la merma se recuperan de la sesión Estructura (tibom1110m000).
- La cantidad pedida se recupera de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
Para la subcontratación de operaciones, esta cantidad se calcula del modo siguiente:
Para entregar + Entrega siguienteEstas cantidades se recuperan de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Fecha planificada de recepción
-
La fecha planificada para la recepción de materiales por parte del subcontratista.
NotaEste campo es aplicable solo si el valor de Sistema suministro es Sistema contr. por órdenes individuales o Sistema controlado por lotes.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Fecha de orden de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
- Valor de aduana
-
El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.
El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.
NotaEl valor de aduana solo se aplica si Gestión de almacenes entrega las mercancías. Si este campo está cumplimentado y la orden se lanza a Gestión de almacenes, el valor de aduana se toma como predeterminado de Gestión de almacenes.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de compra es cero, se visualiza de forma predeterminada el costo estándar del artículo.
El valor de aduana se calcula del siguiente modo:
precio - descuentos de líneas de órdenes - descuento de cabecera de orden - Propietario
-
El propietario de la línea de suministro de material, que se recupera de la orden de servicio o de trabajo vinculadas.
NotaEste campo solo es aplicable para la subcontratación de servicios.
- Distribución trazabilidad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Lín. suministro de material orden compra.
NotaSi esta casilla de verificación está seleccionada, el valor de Sistema suministro no puede ser Punto de pedido decalado en el tiempo ni Sistema controlado por lotes.
- Stock trazabilizado por proyecto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock trazabilizado por proyecto se usa al entregar componentes al subcontratista. Por tanto, se crea una distribución de trazabilidad para la orden de suministro generada y el movimiento planificado de stock.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no hay trazabilidad de la orden de suministro ni del movimiento planificado de stock
NotaSi la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada, el componente con la trazabilidad correcta se recupera del stock y se envía al proveedor. Se realiza la trazabilidad de los asientos contables y las transacciones logísticas. Si la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada, pero no lo está la casilla Stock trazabilizado por proyecto, solo se realiza la trazabilidad de los asientos contables de la línea de suministro de material. El stock anónimo se obtiene del stock durante el consumo, pero los costos reales para el stock anónimo se registran en el libro de costos del proyecto con las trazabilidades apropiadas.
- Orden de fabricación
-
El número de la orden de fabricación vinculada.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de operaciones.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden de fabricación de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
- Línea de orden de fabricación
-
El número de posición del material estimado.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de operaciones.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Posición de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
- Operación
-
El número de la operación para la que es necesario el material.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de operaciones.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Operación de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
El número de la orden de trabajo vinculada.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de servicios.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden de trabajo en la sesión Orden de trabajo (tswcs2100m100).
- Orden de trabajo, línea de actividad
-
La línea de actividad de la orden de trabajo vinculada.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de servicios.
- Actividad de referencia
-
La actividad de referencia de la orden de trabajo vinculada.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de servicios.
- Orden de servicio
-
El número de la orden de servicio vinculada.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de servicios.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Orden de servicio en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100).
- Línea de actividad de orden de servicio
-
La línea de actividad de orden de servicio vinculada.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de servicios.
- Actividad de referencia
-
La actividad de referencia de la orden de servicio vinculada.
NotaEste campo solo es aplicable para subcontratación de servicios.
- Almacén de recepción
-
El almacén administrativo al que se suministran los materiales.
Nota- Si el fabricante suministra los componentes, debe especificarse un valor en este campo.
- El almacén debe ser del tipo Normal, Planta o Consigna (no propio).
Valor predeterminado
- Para la subcontratación de operación y la subcontratación no planificada, este campo toma como predeterminado el valor de Control de fabricación.
- Para la subcontratación de artículos, este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén receptor en la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).
- Para la subcontratación de servicios, este campo toma el valor predeterminado de Servicio.
- Dirección de recepción
-
La dirección a la que se suministra el material.
- Cantidad de suministro
-
La cantidad del material que se suministra al subcontratista expresada en la unidad de suministro.
NotaEste campo solo se puede aplicar si el Sistema suministro es Sistema contr. por órdenes individuales y la casilla de verificación Responsable planif. suministro está seleccionada.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Cantidad necesaria.
- Unidad de suministro
-
La unidad en la que se expresa el valor Cantidad de suministro.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Unidad de stock.
- Cantidad de suministro
-
La cantidad del material que se suministra al subcontratista expresada en la unidad de stock.
NotaEste campo solo se puede aplicar si el Sistema suministro es Sistema contr. por órdenes individuales y la casilla de verificación Responsable planif. suministro está seleccionada.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado del campo Cantidad necesaria.
- Responsable planif. suministro
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el fabricante o la organización de servicio son los responsables de iniciar el suministro a un almacén del subcontratista.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el subcontratista es el responsable de iniciar el suministro desde el almacén de un fabricante o una organización de servicio.
- Sistema suministro
-
El sistema que se utiliza para coordinar el suministro a tiempo de mercancías para las líneas de fabricación o de montaje.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Sistema de suministro de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).
- Tipo de suministro
-
La ubicación desde la que los materiales se suministran al subcontratista.
-
Almacén
El suministro procede de un almacén. -
Proveedor
El suministro procede de un proveedor (partner proveedor) del fabricante.
Si este campo tiene como valor Almacén, se debe generar una orden o programación de suministro de transferencia para expedir los materiales del fabricante o de la organización de servicio al subcontratista.
Si este campo tiene como valor Proveedor, debe generarse una programación o una orden de suministro de compra para pedir las mercancías al Partner proveedor encargado de la entrega directa de las mercancías al subcontratista.
NotaSi la casilla de verificación Almacén de suministro está seleccionada en la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000), este campo tendrá como valor Almacén.
Si la casilla de verificación Almacén de suministro no está seleccionada en la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000), este campo tendrá como valor Proveedor.
-
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
NotaSolo puede definir este campo si el Tipo de suministro es Proveedor.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner proveedor de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).
- Partner expedidor
-
El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
NotaSolo puede definir este campo si el Tipo de suministro es Proveedor.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Partner expedidor de la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).
- Almacén de suministro
-
El almacén desde el que se realiza el suministro de material al Almacén de recepción administrativo, que representa el almacén del subcontratista.
Nota- Este campo no es aplicable si el suministro es anónimo o el Sistema suministro es un Sistema controlado por lotes.
- El almacén debe ser del tipo Normal, Planta o Consigna (no propio).
Valor predeterminado
- Para la subcontratación de operación y la subcontratación no planificada, este campo toma como predeterminado el valor de Control de fabricación.
- Para la subcontratación de artículo, este campo toma como predeterminado el valor del campo Almacén de suministro en la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).
- Para la subcontratación de servicios, este campo toma el valor predeterminado de Servicio.
- Tipo transf.
-
El tipo de programación u orden de suministro de transferencia por el que el fabricante o la organización de servicio expiden los materiales al subcontratista.
NotaSi la casilla de verificación Responsable planif. suministro no está seleccionada, no es necesario generar órdenes de transferencia para las líneas de suministro de material en esta sesión. En este caso, el subcontratista es el responsable de determinar cómo se obtienen los materiales necesarios y de generar las órdenes de suministro.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Tipo de transferencia en la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000). Si no se definieron términos y condiciones, el valor predeterminado es Transferencia entre almacenes.
Valores permitidos
- Transferencia entre almacenes
-
Se genera una orden de almacenaje a cuyo origen de orden se asigna el valor Transferencia en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
- Transferencia de orden de venta
-
Se genera una orden de ventas a cuyo Tipo de entrega se asigna el valor Almacén en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
Una Transferencia de orden de venta goza de las siguientes ventajas con respecto a una Transferencia entre almacenes:
- Es posible generar y confirmar órdenes por medio de EDI.
- Es posible realizar el procedimiento de orden de venta, incluida la impresión de documentos.
- Es posible utilizar estadísticas.
- Transferencia de programación de ventas
-
Se genera una programación de ventas a cuyo Flujo de mercancías se asigna el valor Entrega de transferencia de almacén en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000).
NotaSi la casilla de verificación Distribución trazabilidad está seleccionada, el tipo de transferencia no puede ser Transferencia de orden de venta ni Transferencia de programación de ventas.
- N.º orden suministro
-
El número de la programación u orden de suministro que se genera para suministrar los materiales del fabricante o del proveedor del fabricante al subcontratista.
La sesión a la que hace referencia este número depende de los campos Tipo de suministro y Tipo transf..
-
Orden de transferencia de venta
Si el Tipo de suministro es Almacén y el Tipo transf. es Transferencia de orden de venta, la orden de suministro se refiere a la sesión Orden de venta (tdsls4100m900). -
Programación de transferencia de venta
Si el Tipo de suministro es Almacén y el Tipo transf. es Transferencia de programación de ventas, la programación de suministro se refiere a la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). -
Transferencia de almacén
Si el Tipo de suministro es Almacén y el Tipo transf. es Transferencia entre almacenes, la orden de suministro se refiere a la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100). -
Orden de suministro de compra
Si el valor del campo Tipo de suministro es Proveedor y no se seleccionó la casilla de verificación Programación de compras en uso para el material en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), la orden de suministro hace referencia a la sesión Orden de compra (tdpur4100m900). -
Programación de suministro de compra
Si el valor del campo Tipo de suministro es Proveedor y se seleccionó la casilla de verificación Programación de compras en uso para el material en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), la programación de suministro hace referencia a la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
Nota- Este campo solo es aplicable si el Sistema suministro es Sistema contr. por órdenes individuales y la casilla de verificación Responsable planif. suministro está seleccionada.
- Si la casilla de verificación Stock trazabilizado por proyecto está seleccionada, la distribución de trazabilidad de la línea de suministro de material también debe vincularse a la orden de transferencia de almacén, la orden de suministro de compra o la programación de suministro de compra (push) generadas.
-
- Número de posición de suministro
-
El número de la línea de programación/orden de suministro que se genera para suministrar los materiales del fabricante al subcontratista.
NotaEste campo solo es aplicable si el Sistema suministro es Sistema contr. por órdenes individuales y la casilla de verificación Responsable planif. suministro está seleccionada.
- Cantidad de consumo del posconsumo
-
La cantidad que se consume mediante posconsumo, durante la recepción de los artículos subcontratados (terminados).
Si los consumos de material se actualizan por posconsumo, la suma de los campos Cantidad de consumo del posconsumo y Cantidad de corrección de consumo se muestra en el campo Cantidad consumida.
NotaEste campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente:
- Se utilizan mensajes de consumo
- El tipo de subcontratación es subcontratación de operaciones o subcontratación de servicios
- Cantidad de consumo esperada del posconsumo
-
La cantidad que se prevé se consuma mediante posconsumo. Este valor depende del número total de artículos terminados que se prevé recibir.
NotaEste campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente:
- Se utilizan mensajes de consumo
- El tipo de subcontratación es subcontratación de operaciones o subcontratación de servicios
- Cantidad de corrección de consumo
-
La cantidad de sobreentrega o entrega incompleta para ajustar manualmente la cantidad de posconsumo consumida.
Si los consumos de material se actualizan por posconsumo, la suma de los campos Cantidad de consumo del posconsumo y Cantidad de corrección de consumo se muestra en el campo Cantidad consumida.
NotaEste campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente:
- Se utilizan mensajes de consumo
- El tipo de subcontratación es subcontratación de operaciones o subcontratación de servicios
- La línea de orden de compra aún no está aprobada.
- La generación de una orden de suministro es obligatoria, pero la orden de suministro aún no se ha generado.
- La línea de orden de compra está procesada.
- Cantidad consumida
-
La cantidad del material que consume el subcontratista, expresada en la unidad de stock.
La cantidad consumida se actualiza con mensajes de consumo o posconsumo.
NotaSi los consumos de material se actualizan mediante posconsumo para la subcontratación de artículos, este campo es la suma de los campos Cantidad de consumo del posconsumo y Cantidad de corrección de consumo.
- Lote consumido
-
El número del lote consumido.
NotaSi el campo Selección de lote es Específico en la sesión actual, los campos Lote y Lote consumido deben tener el mismo valor en la sesión actual.
Si el campo Selección de lote es Mismo, en este campo se muestra el primer lote para el que se realiza un consumo. Este código de lote es el único que está disponible en la sesión Conjunto de lote y número de serie (tcibd4111m000).
- Nº de serie consumido
-
El número del número de serie consumido.
NotaSi el campo Número de serie está especificado en la sesión actual, el valor Nº de serie consumido no puede desviarse del Número de serie de la sesión actual.
- Especificación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de suministro de material de la orden de compra.
- Partner cliente
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner cliente que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaEste campo se toma como valor predeterminado de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
- Partner receptor
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al partner receptor que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
- Tipo de objeto de negocio
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al tipo de orden que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
NotaEste campo se toma como valor predeterminado de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
Valores permitidos
- Servicio (manual)
- Orden de venta de mantenimiento
-
orden de venta de mantenimiento
- Ventas de mantenimiento (manual)
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
- Orden de venta
-
orden de venta
- Programación de ventas
-
programación de ventas
- No aplicable
- Ventas (manual)
- Orden de servicio
-
orden de servicio
- Objeto de negocio
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme a la orden, o línea de orden, que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
NotaLos campos siguientes siempre se utilizan combinados; todos juntos, identifican la orden o la línea de orden pertinente:
- Objeto de negocio
- Objeto de negocio
- Referencia de objeto de negocio
NotaEste campo se toma como valor predeterminado de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
- Referencia
-
El suministro que cumplimenta esta demanda debe haberse asignado o vinculado en firme al código de referencia que se muestra en este campo.
LN utiliza esta característica para encontrar un suministro que coincida con esta demanda.
LN puede utilizar este campo de dos formas:
- Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
- Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.
Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.
NotaEste campo se toma como valor predeterminado de la sesión Materiales estimados (ticst0101m000).
- Usar stock no asignado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el stock no asignado puede asignarse y utilizarse para suministrar la orden de demanda. Primero, se utiliza el stock asignado y después el stock no asignado.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede utilizarse el stock asignado.
- Stock físico
-
El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra.
- Stock físico
-
El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Stock bajo pedido
-
La cantidad total de órdenes de suministro que están trazabilizadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de compra.
- Stock bajo pedido
-
La cantidad total de órdenes de suministro que están trazabilizadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de stock.
- No asignado
-
El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra.
- No asignado
-
El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.