Cantidades y fechas de línea de orden de compra (tdpur4101m300)
Utilice esta sesión para obtener un resumen de las fechas y cantidades (confirmadas) de una línea de orden de compra.
En esta sesión, se pueden realizar las acciones siguientes:
- Un usuario puede ver fácilmente qué líneas de orden debe todavía confirmar un partner proveedor determinado.
- Planificación Empresarial puede ver cómo las cantidades confirmadas se desvían de las cantidades necesarias por artículo.
Esta sesión sólo puede iniciarse si la casilla de verificación Usar confirmación (compra) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Partner proveedor
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El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Línea de orden
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El número de la orden de compra.
- Posición
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El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Secuencia
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El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Artículo
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La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Almacén
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Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
- Cantidad necesaria
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La cantidad pedida que solicita el partner proveedor.
- Unidad de cantidad necesaria
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La unidad en la que se expresa la Cantidad necesaria.
- Cantidad confirmada
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La cantidad pedida que confirma el partner proveedor.
- Unidad de cantidad confirmada
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La unidad en la que se expresa la Cantidad confirmada.
- Confirmación aceptada
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden realizar más negociaciones con el partner proveedor.
- Cantidad mínima necesaria
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La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
- Unidad de cantidad mínima necesaria
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La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.
- Fecha de orden
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La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.
Nota- Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
- Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) tiene como valor Costo estándar, la fecha de orden no puede ser posterior a la fecha actual.
- Si la orden de compra es una orden de mostrador, se utiliza la fecha de la orden para definir el costo estándar. Si no se encuentra un costo estándar válido, la línea de orden no puede guardarse.
Valor predeterminado
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Entrada de orden manual
La fecha actual (creación). -
Generación de orden automática
La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Fecha planificada de recepción
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La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.
- Fecha confirmada de recepción
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La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.
Esta fecha se utiliza con diversos fines:
- Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
- Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
- Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
- Fecha cambiada de recepción
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La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.
- Fecha de recepción mínima necesaria
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La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo sólo se utiliza con fines informativos.
- Fecha de confirmación de orden
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La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.
La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.
- Aprobado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra.
- Cancelado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra está cancelada.
- Cancelación en curso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.
Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.
- Factura por pagos a plazos
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo de la línea de orden de compra debe facturarse por pagos a plazos.
- Distribución trazabilidad
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad está vinculada a esta línea de orden de compra.
NotaLos cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000).