Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200)

El número de la orden de compra.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden.

Valores permitidos

El tipo de línea de orden de esta sesión puede ser Detalle o Retro-orden.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo MPN preferente de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).

El fabricante que está vinculado a la referencia de fabricante.

El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado.

La revisión del artículo de ingeniería.

La cantidad pedida actual de la línea de orden de compra.

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

El código del proyecto para el que se necesita el artículo.

Puede especificar un código de proyecto en este campo si compra artículos estándar y artículos personalizados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:

• Para todas las líneas de detalle y retro-orden, los datos de impuestos y el tipo de compra son los mismos.

• Estos campos están en blanco y deshabilitados:

  • Acuerdo de pago
  • Condiciones de pago
  • Pago
  • Autofacturación
  • Extensión
  • Componente de costo
  • Factura
  • Fecha de factura
  • Cantidad facturada
  • Importe de factura

Valor predeterminado

Este campo toma el valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) y está deshabilitado en la sesión actual.

La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.

Si el detalle de la línea de orden de compra es del tipo Retro-orden, este campo muestra el elemento principal de la línea de retro-orden. Dicho de otro modo, este campo representa el número de secuencia de la línea de la cual se obtiene como resultado la línea de retro-orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, al menos una orden está vinculada al detalle de la línea de orden de compra.

Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú adecuado para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

Valor predeterminado

• Entrada de orden manual

  La fecha actual (creación).

• Generación de orden automática

  La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

La fecha en la que se recibe la mercancía pedida.

La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

• Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
• Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
• Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.

La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra está a la espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar el detalle de la línea de orden de compra reagrupada.

La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. La fecha de envío se toma de manera predeterminada de la fecha de orden. Puede modificar la fecha de envío dependiendo del tiempo de proceso de la orden que se necesita en un almacén.

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de este detalle de línea de orden deben inspeccionarse a su recepción.

Esta casilla de verificación está deshabilitada si:

• El tipo de artículo es Costo, Servicio o Lista.
• La cantidad de la orden es cero.
• La casilla de verificación Entrega directa de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
• La casilla de verificación Orden de mostrador de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
• El campo Gestión de stocks de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) tiene como valor Por componente.

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.

El último aviso anticipado de expedición recibido para el detalle de la línea de orden de compra.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn.line

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000).

La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
• El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es igual a cero.

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra.

Ejemplo

Si no desea una retro-orden de 6 unidades sino de 4, y por tanto, especifica el valor de 4 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, la opción Cantidad de retro-orden tendrá como valor 4.

Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el valor del campo Cantidad de retro-orden sigue siendo 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada total), pero el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar pasará a ser 1 (cantidad total de retro-orden pendiente).

Si cambia ahora la cantidad de retro-orden potencial de 1 a 0 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700), el valor del campo Cantidad de retro-orden pasa a ser 3 y el valor del campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar pasa a ser 0.

La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock.

La cantidad recibida, expresada en la unidad de compra.

La cantidad recibida, expresada en la unidad de stock.

Clasificación fiscal

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención se borran y dejan de estar disponibles para su selección.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

NIF propio

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra.

Nota

Puede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra.

País de impuesto de partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

NIF del partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada.

Motivo de exención

El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.

Nota

• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden.

Certificado de exención

Su propio certificado de exención.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas.
• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Clasif. costos logísticos

Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.

Importe de costo logístico

El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión.

En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

La dirección en la que se reciben las mercancías.

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

La dirección del partner expedidor.

La persona de contacto del partner expedidor.

El nombre completo del contacto.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra se incluye cuando se realiza la calificación de distribuidores.

El Sitio del subcontratista.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el detalle de la línea de orden de compra actual se cancela.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.

Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las notas de negociación están vinculadas a este detalle de línea de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto al detalle de línea de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden.

Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba el detalle de línea de orden de compra.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos es aplicable al artículo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y este detalle de línea de orden es una línea de retro-orden, hay texto vinculado a la línea de retro-orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra.

La cantidad pedida que necesita el proveedor.

La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.

La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock.

La cantidad pedida confirmada por el proveedor.

La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.

La cantidad pedida confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor.

El partner cliente al que se trazabilizó en firme este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo. LN no utiliza estos artículos para ningún otro partner.

El tipo de orden al que se trazabilizó en firme esta orden.

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

La orden, o línea de orden, a la que se trazabilizaron en firme los artículos de esta orden.

El código de referencia al que se trazabilizó en firme este objeto de suministro.

LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

• Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
• Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000).

La identificación única de una actividad.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

/baanerp/tp/glossary/glossary#000017

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de fabricación.
• Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

• Si la línea de orden de compra se genera a partir de un contrato de entregas, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
• Si la línea de orden de compra se genera a partir de una solicitud de oferta (RFQ), las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la solicitud de oferta.
• Si la línea de orden de compra es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
• Si la línea de orden de compra se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
  1. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de compra, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  2. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de compra.

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

El propietario del artículo de línea de orden de compra.

Solo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI o si la subcontratación de servicios resulta aplicable para la línea.

Valor predeterminado

Se determina un propietario predeterminado de este modo:

• El valor de Pago es Pagar al usar

  Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión.

• El valor de Pago es Sin pago

  Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión.
• Si la línea de orden de compra contiene material suministrado por el cliente, se tomará como valor predeterminado el del partner cliente de la orden de venta de demanda superior.

• Entrega directa de VMI

  Se toma como valor predeterminado el del Partner cliente de la orden de venta vinculada.

• Subcontratación de servicio

  Se toma como valor predeterminado el de la orden de servicio o de trabajo vinculada.

Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse.

Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía ( Pagar al recibir), el proveedor ( Pagar al usar) o el cliente ( Sin pago). Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía

propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

propiedad del cliente.

Devolver justo al entregar

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

Diferido

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

No aplicable

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra.

Este campo solo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente.

Este campo se aplica si se crea una orden de compra en la ubicación del proveedor para que un tercero entregue directamente las mercancías a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Valor predeterminado

Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

El código de la confirmación de orden de compra.

Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.

El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

• Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

• Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir del detalle de la línea de orden de compra.

Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:

• Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
• Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.

Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).