Líneas de orden de compra (tdpur4101m000)

El número de la orden de compra.

El estatus de la orden de compra.

Valores permitidos

Creado

La orden espera la reagrupación o la aprobación.

Aprobado

La orden está aprobada.

Modificado

La orden se ha modificado después de su aprobación porque se añadieron o cambiaron líneas de orden. Por tanto, la orden de compra debe volver a aprobarse.

Enviado

La orden se ha enviado al proveedor y está esperando ser recibida.

En proceso

La orden puede estar en varias etapas del procedimiento de recepción.

Bloqueado

La orden está bloqueada. El procedimiento de orden no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.

Cancelado

Todas las líneas de la orden se han cancelado.

Cerrado

Todos los pasos se ejecutan en el procedimiento del tipo de orden de compra en Adquisición.

Lanzado

Un estatus técnico/temporal durante el envío a la actividad de almacenaje.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden.

Valores permitidos

El tipo de línea puede ser uno de las siguientes:

• Total

  La línea de orden se divide en varios detalles de línea de orden. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea.

• Línea de orden

  Esta es una línea normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La manera alternativa de comunicarse con el partner acerca de los artículos.

Valores permitidos

ICS

sistema de codificación de artículos

MPN

referencia de fabricante

No aplicable

No hay ninguna referencia cruzada de artículo aplicable.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Referencia cruzada de artículo de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000).

El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del partner proveedor.

El código de artículo utilizado para indicar el artículo en el campo Artículo.

El campo Referencia cruzada de artículo determina el código de artículo que se puede seleccionar.

• ICS

  Puede seleccionar un código del sistema de codificación de artículos desde la sesión Sistema de codificación de artículos - Artículos (tcibd0104m000).

• MPN

  Puede seleccionar una referencia de fabricante (MPN) desde la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000) o Artículos por MPN (tdipu0149m000).

La referencia de fabricante (MPN) preferente para el artículo.

El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).

El código de artículo que utiliza el fabricante para identificar el artículo especificado.

La revisión del artículo de ingeniería.

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

El código de proyecto para el que se necesita el artículo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones, la subcontratación de artículos o la subcontratación de servicios son aplicables para el artículo.

Una referencia que envía el fabricante al subcontratista para permitir que este pueda vincular la orden de compra de subcontratación a los materiales suministrados. El subcontratista almacena la referencia de subcontratación en su especificación como referencia de asignación.

La cantidad pedida que necesita el proveedor.

La unidad en que se expresa la Cantidad necesaria.

La cantidad pedida que necesita el proveedor, expresada en la unidad de stock.

El origen de la línea de orden de compra.

Valores permitidos

EP

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.

Ventas

• La orden se ha creado tras una entrega directa u orden cross-docking y se genera desde la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000) en Gestión de almacenes.
• La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).

Servicio

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) en Servicio.

Solicitud

El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Copiar de orden real

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

Copiar de historia

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).

ASC

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.

Reagrupación

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).

Mantenimiento

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.

INH

La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Gestión de almacenes:

• Transferir suger. orden de compra (whina3212m000)
• Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
• Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
• Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)

Contratos

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).

RFQ

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).

Manual

El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.

Externo

El objeto de compra se crea por una aplicación que no es LN.

Control de fabricación

La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Ruta

La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.

Orden de compra de subcontratación

La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.

Proyecto

La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.

Recepción de almacén

La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.

Las órdenes de compra de Recepción de almacén sólo pueden generarse si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Pago de compra

La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.

Esto se aplica en las situaciones siguientes:

• El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
• La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
• El consumo es para una orden de corrección.
• El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
• El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.

Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Control de compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.

La cantidad pedida confirmada por el proveedor.

La unidad en que se expresa la Cantidad confirmada.

La cantidad pedida confirmada por el proveedor, expresada en la unidad de stock.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el comprador acepta el valor Cantidad confirmada. No se pueden llevar a cabo más negociaciones con el proveedor.

La cantidad pedida que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos.

El Sitio del subcontratista.

La unidad en la que se expresa la Cantidad mínima necesaria.

La cantidad pedida que necesita al menos el planificador, expresada en la unidad de stock. Este campo solo se utiliza con fines informativos.

La cantidad pedida expresada en la unidad de compra.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo Cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
• El campo Cantidad necesaria si la Cantidad confirmada es igual a cero.

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

La cantidad pedida expresada en la unidad de stock.

Este campo se cumplimenta con el valor de:

• El campo Unidad de cantidad confirmada si esta cantidad confirmada es superior a cero.
• El campo Cantidad necesaria si el valor de Unidad de cantidad confirmada es igual a cero.

El precio que se paga por un artículo, expresado en la divisa de compra.

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo

Datos de venta de artículo

Datos de servicio de artículo

Libro de precios de proveedor

Libro de precios predeterminado

Estructura de precios

No aplicable

Externo

Consumo

Lista de precios genérica

Manual

Objeto de costo de proyecto

Contrato

Variante

La definición de matriz de la matriz de precios, si el Origen de precios se establece en Estructura de precios.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

Los contratos de compra se utilizan para registrar acuerdos específicos con un partner proveedor en relación con la entrega de mercancías específicas.

Un contrato está compuesto por:

• Una cabecera de contrato de compra con los datos generales del partner y, opcionalmente, un acuerdo sobre términos y condiciones vinculado.
• Una o más líneas de contrato de compra con acuerdos de precios (centralizados), acuerdos logísticos e información de cantidad que se aplican a un artículo o grupo de precios.
• Los detalles de la línea de contrato de compra que contienen los acuerdos de logística y la información de cantidad que se aplican a un artículo o un grupo de precios para una ubicación específica (almacén) de una corporación multicompañía. Los detalles de línea de contrato pueden existir únicamente para contratos de compra corporativos.

Puede hacer clic en:

• Desvincular contrato, para desvincular un contrato ya vinculado.
• Vincular contrato, para vincular un contrato a la línea de orden de compra.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El departamento de compras relacionado con el contrato.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

• Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
• Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.

El precio de material total de la línea de la orden de compra.

El precio inicial de la línea de la orden de compra.

El total de todos los recargos de precio de material para la línea de orden de compra.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales vinculados a la línea de orden de compra, están disponibles los precios reales de material.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

El importe de orden total. Se trata de un valor acumulado de todos los importes de las líneas de compra una vez que se han deducido todos los descuentos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica lo siguiente:

• Para todas las líneas de detalle y retro-orden, los datos de impuestos y el tipo de compra son los mismos.

• Estos campos están vacíos y no disponibles:

  • Acuerdo de pago
  • Condiciones de pago
  • Pago
  • Autofacturación
  • Extensión
  • Componente de costo
  • Factura
  • Fecha de factura
  • Cantidad facturada
  • Importe de factura

En el menú adecuado puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos.

Si la casilla de verificación Para reagrupación también está seleccionada en esta sesión, antes debe reagrupar la línea de orden de compra para poder especificar pagos a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000).

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).

El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico.

La divisa en la que se expresa el saldo pendiente.

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

La divisa en la que se expresa el límite de crédito.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra está cancelada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea de orden de compra no puede cancelarse porque incluye una o varias líneas de pagos a plazos al proveedor con el estatus Enviado o Facturado. Cuando esas líneas reciben el estatus Procesado, la línea de orden de compra se cancela.

Para las líneas de orden de compra con esta casilla de verificación seleccionada, puede especificar líneas de corrección de pago a plazos en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000) para acreditar los importes facturados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está bloqueada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una especificación vinculada a la línea de la orden de compra.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la descripción estándar del artículo se lista en la línea de orden. Si hay también un texto de línea de orden, la descripción estándar del artículo irá delante del listado de texto de línea de orden.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo se lista el texto de línea de orden, si lo hay, en la línea de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varias líneas de recepción. Si hace clic en Detalles de línea de orden, puede ver las distintas líneas de recepción.

Puede utilizar estas funciones para, por ejemplo, dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido un error de comprobación de presupuesto en la línea de orden.

Para continuar con el procedimiento de orden de compra, primero debe resolver la excepción de presupuesto. Por ejemplo, puede cambiar el importe de línea o la distribución de cuenta presupuestaria vinculada en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra está en espera de su reagrupación. Debe reagrupar y aprobar la línea de orden de compra reagrupada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se divide la línea de orden en varios detalles de línea. Si hace clic en Detalles de línea de orden en el menú adecuado, puede ver los diversos detalles de la línea en la sesión Línea de orden de compra (tdpur4601m000).

Los detalles de línea sirven para dividir órdenes de cantidades grandes en varias recepciones sin necesidad de generar órdenes por separado para cada recepción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula al menos una orden a la línea de orden de compra.

Haga clic en Línea de orden de compra - Información vinculada en el menú adecuado para ver las órdenes vinculadas en la sesión Línea de orden de compra - Información vinculada (tdpur4502s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, un aprobador autorizado aprueba la línea de orden de compra.

El porcentaje de descuento para la línea de orden.

El importe de descuento para la línea de orden.

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

• Descuentos estándar
• Recargos
• Comisiones pendientes de pago
• Ráppeles pendientes

La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento se establece en Estructura de descuento.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).

El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de orden (bruto).

El valor Porcentaje de descuento de línea se calcula de la siguiente manera:

               Importe de descuento de línea / (cantidad pedida * precio) * 100%

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:

Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden

Un porcentaje o importe de descuento que debe restarse del importe total de orden.

El total de importes de descuento de línea de orden para la orden.

La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.

Valor predeterminado

• Entrada de orden manual

  La fecha actual (creación).

• Generación de orden automática

  La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).

La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente.

La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden.

La fecha de recepción que se utiliza para recuperar el costo estándar para la línea de orden.

Esta fecha puede ser una de las siguientes:

• El valor Fecha cambiada de recepción.
• Si la opción Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, el valor Fecha confirmada de recepción.
• Si la Fecha cambiada de recepción no tiene ningún valor, la Fecha planif. de recepc..

Esta fecha no puede ser anterior al valor Fecha de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tiene en cuenta la línea de orden seleccionada cuando se calcula el valor total de la orden para aplicar los descuentos de orden totales a las órdenes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento de orden calculado a la línea de orden seleccionada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de compra se incluye cuando se realiza la calificación de distribuidor.

El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.

La dirección del partner expedidor.

La persona de contacto del partner expedidor.

El nombre completo del contacto.

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

La fecha planificada en la que se ha planificado que se reciban los artículos de la línea de orden/programación. La fecha de recepción planificada no puede ser anterior a la fecha de la orden o la fecha de generación de la programación.

La fecha de recepción que necesita al menos el planificador. Este campo solo se utiliza con fines informativos.

La cantidad recibida, expresada en la unidad de compra.

La cantidad recibida, expresada en la unidad de stock.

El importe de línea neto para una determinada recepción de mercancías. El importe de línea neto excluye el impuesto y el descuento de orden. El importe de línea neto se expresa en la divisa de orden.

El cálculo se realiza de la forma siguiente:

1. LN calcula y redondea el importe total de descuento de la orden.
2. LN calcula y redondea el importe de descuento de orden por línea de orden.
3. LN calcula el importe de línea neto del siguiente modo:

(cantidad recibida * precio) - importe de descuento de orden por línea de orden 

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede generar una orden de flete a partir de la línea de orden de compra.

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:

• Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
• Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.

Especifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.

La fecha y la hora en que está planificada la carga en la ubicación de expedidor.

Clasificación fiscal

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de orden de compra.

Exento

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.

Nota

Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:

• Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
• Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención aparecerán sin seleccionar y deshabilitados.

País del impuesto

El país utilizado con fines impositivos.

NIF propio

Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de orden de compra.

País de impuesto de partner

El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.

NIF del partner

Identificación fiscal del partner.

Nota

La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha de recepción planificada.

Motivo de exención

El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.

Nota

• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de orden.

Certificado de exención

Su propio certificado de exención.

Nota

• LN lista los motivos de exención en las facturas.
• Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
• El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).

Clasif. costos logísticos

Un atributo que permite a los usuarios vincular una transacción logística a un conjunto de costos logísticos específico, anulando la configuración de costos logísticos de esa transacción. Si es necesario, los usuarios pueden especificar una clasificación de costos logísticos y utilizar dicha clasificación en la transacción.

Importe de costo logístico

El total de todos los costos que se asocian a la adquisición de un artículo hasta su entrega y recepción en un almacén. Los costos logísticos normalmente incluyen costos de flete, costos de seguro, impuestos aduaneros y costos de gestión.

En LN, los costos logísticos pueden formar parte de varios conjuntos de costos logísticos.

El importe total de los pagos a plazos al proveedor se vincula a la línea de orden de compra.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

La fecha en la que se lista la factura.

La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra.

La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock.

La cantidad facturada para la línea de orden de compra, expresada en la divisa de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza la autofacturación para las líneas de orden de compra que se emitan al partner proveedor.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el partner proveedor crea la factura de compra y su compañía la recibe.

Puede indicar cuándo puede generarse una autofactura para una línea de orden de compra.

• Inspección

  Las autofacturas pueden generarse tras la inspección y la aprobación de las mercancías.

• Recepción

  Las autofacturas pueden generarse tras la recepción o el consumo de las mercancías.

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, utilice este campo para definir en qué fecha se basan los pagos de autofacturación. Se puede utilizar la fecha de recepción o la fecha de expedición como la fecha de factura en las autofacturas.

Si la casilla de verificación Autofacturación está seleccionada, debe seleccionar un método de autofacturación que determine cómo se realiza la autofacturación.

El método de autofacturación determina, entre otros asuntos, el criterio para componer las facturas, el intervalo de facturación, el medio de salida, etcétera.

Utilice este campo para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el proveedor.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

El propietario del artículo de línea de orden de compra.

Solo se podrá especificar un propietario si el campo Pago tiene como valor Pagar al usar o Sin pago, la línea de orden de compra es una línea de entrega directa VMI o si la subcontratación de servicios resulta aplicable para la línea.

Valor predeterminado

Se determina un propietario predeterminado de este modo:

• El valor de Pago es Pagar al usar

  Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión.

• El valor de Pago es Sin pago

  Toma como predeterminado el valor de Partner proveedor en esta sesión.
• Si la línea de orden de compra contiene material suministrado por el cliente, se tomará como valor predeterminado el del partner cliente de la orden de venta de demanda superior.

• Entrega directa de VMI

  Se toma como valor predeterminado el del Partner cliente de la orden de venta vinculada.

• Subcontratación de servicio

  Se toma como valor predeterminado el de la orden de servicio o de trabajo vinculada.

Este campo sirve para definir la propiedad de las mercancías si estas deben devolverse.

Según el campo Pago de la orden de venta, el propietario puede ser la compañía ( Pagar al recibir), el proveedor ( Pagar al usar) o el cliente ( Sin pago). Con este campo Propiedad de devolución, Gestión de almacenes determina el stock que debe devolverse.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía

propiedad de la compañía.

Consignado

consignado.

Propiedad del cliente

propiedad del cliente.

Devolver justo al entregar

Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).

Diferido

La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.

No aplicable

Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compra y el almacén, que recibe la orden de compra.

Este campo solo se utiliza si el departamento de compras y el almacén pertenecen a unidades empresariales diferentes.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Este campo sirve para definir el pago entre el departamento de compras, que emite la orden de compras y el cliente.

Este campo se aplica si se crea una orden de compra en la planta del proveedor para que un tercero entregue directamente mercancías a un almacén VMI en la planta del cliente.

Valor predeterminado

Si el almacén tiene un partner cliente vinculado, este campo toma el valor predeterminado de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000).

Valores permitidos

Pagar al recibir

Pagar al usar

Sin pago

No aplicable

Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.

Solo puede introducir una cuenta contable si se aplica lo siguiente:

• El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio.
• La casilla de verificación Usar cód. de contab. general para entrada de cuenta contable no está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

No se puede especificar una cuenta contable si:

• Se utiliza un proyecto LN.
• La orden de compra se origina en LN Servicio de .
• La orden de compra es una entrega directa.

Utilice este campo para seleccionar la dimensión de este tipo de dimensión que desee utilizar.

Solo puede introducir una cuenta contable y dimensiones si se aplica lo siguiente:

• El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio.
• La casilla de verificación Usar cód. de contab. general para entrada de cuenta contable no está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

No puede especificar una cuenta contable ni dimensiones si:

• Se utiliza un proyecto LN.
• La orden de compra se origina en Servicio de .
• La orden de compra es una entrega directa.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

La dirección en la que se reciben las mercancías.

Las condiciones específicas que se pueden establecer para artículos del lote en líneas de orden.

Estas condiciones son:

• Todos

  Las mercancías que se recibirán o expedirán no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.

• Mismo

  Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.

• Específico

  Puede recibir o expedir solo un lote determinado.

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

El campo no es aplicable si:

• El campo Almacén está en vacío.
• El campo Selección de lote tiene como valor Mismo.
• La casilla de verificación Subcontratado no está marcada, a menos que la línea d orden de compra sea una línea de orden de devolución.

Este campo indica si se reciben un artículo completo o sus componentes.

Cuando se reciben componentes, no se reciben necesariamente los componentes de la estructura de materiales (BOM) de primer nivel. LN ejecuta una digitalización descendente de la estructura de materiales hasta que encuentra un componente que no sea fantasma. Si la estructura de materiales incluye solamente artículos fantasma, se contabilizan los componentes de estructura de materiales de nivel más bajo.

La fecha planificada para lanzar la orden para Gestión de almacenes. La fecha de envío se calcula restando el plazo de entrega de entrada de almacén a la fecha de recepción planificada.

La fecha de recepción para los artículos, que confirma el partner proveedor o se confirma al partner cliente.

Esta fecha se utiliza con diversos fines:

• Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
• Como valor predeterminado para la fecha de recepción confirmada en las líneas de orden.
• Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.

La fecha de recepción nueva que se utiliza cuando el proveedor no puede cumplir con la fecha de recepción acordada e indica una nueva. La fecha de recepción modificada forma, junto con la fecha de recepción planificada y/o confirmada, la base para determinar la calificación del distribuidor y los movimientos de stock planificados. Además, esta fecha también se utiliza en el procedimiento de reclamación.

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

El impuesto exigible en el valor de un artículo de exportación.

El valor de aduana se usa durante la comprobación de aduana. Si este campo se cumplimenta, el valor de aduana no se tiene que calcular cuándo se pasa a la aduana, lo cual ahorra costos de tiempo y transporte.

Para las entregas directas, el valor de aduana se pasa a la orden de compra a partir de la orden de venta, en cuyo caso no se puede cambiar el valor de aduana en la orden de compra. Para obtener más información, consulte Entrega directa.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del precio de compra del artículo. Si el precio de compra es cero, se visualiza de forma predeterminada el costo estándar del artículo.

El valor de aduana se calcula del siguiente modo:

precio - descuentos de líneas de órdenes - descuento de cabecera de orden

El valor predeterminado se puede modificar manualmente.

Por ejemplo, puede cambiar el valor de aduana si:

• Una compañía entrega un repuesto cubierto por la garantía. El precio del repuesto es cero, pero el valor del repuesto y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.
• Una compañía presta una máquina a un partner en el extranjero. El precio de este servicio es cero. Sin embargo, el valor de la máquina y, por consiguiente, el valor de aduana, es mayor que cero.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los artículos de esta línea de orden deben inspeccionarse en la recepción.

Esta casilla de verificación no está disponible si:

• El tipo de artículo es Costo, Servicio o Lista.
• La casilla de verificación Entrega directa de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
• La casilla de verificación Orden de mostrador de la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000) está seleccionada para el tipo de orden de compra.
• El campo Gestión de stocks de la sesión actual tiene como valor Por componente.

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.

Valor predeterminado

El código de informe de conformidad toma el valor predeterminado del modo siguiente:

1. Desde la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
2. Si la inspección del primer artículo se aplica al artículo, desde la sesión Reglas de inspección específicas del primer artículo (qmptc0116m100).
3. Desde la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
4. Desde la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).

El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor.

El número de ASN del partner proveedor.

El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.

El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000).

La fecha en la que se recibe la mercancía pedida.

La cantidad física de mercancías de uno o varios almacenes (incluido el stock retenido).

La unidad de stock en la que se expresan las cantidades.

Las recepciones planificadas. Se ha recibido el stock, y se genera la sugerencia de entrada. No obstante, la sugerencia todavía no se lanza. Esta cantidad está incluida en el stock económico.

Stock de todos los almacenes que se asigna a líneas de orden de salida. Una vez que se expide el stock, es decir, cuando ha salido del almacén, la asignación se borra. También se conoce como asignación estándar o asignación provisional. Consulte también asignación de ubicación de stock.

Consulte también asignación de ubicación.

La reserva de stock para una orden sin tener en cuenta el almacenamiento físico de la mercancía dentro del almacén. Referida anteriormente como asignación fija.

El número de artículos recibidos que se ha aprobado, expresado en la unidad de compra.

El número de artículos recibidos que se ha aprobado, expresado en la unidad de stock.

La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock.

La cantidad rechazada total que se devolvió de la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

La cantidad rechazada total que se devolvió desde la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock.

La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock.

La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.

La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock.

La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de compra.

Ejemplo

Si no desea una retro-orden de 6 unidades sino de 4, y por tanto, especifica el valor de 4 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700) y confirma la retro-orden, el campo Cantidad de retro-orden de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) tendrá como valor 4.

Si recibe 3 de los 4 artículos de la retro-orden, el valor del campo Cantidad de retro-orden sigue siendo 4 (cantidad total de retro-orden pedida y confirmada total), pero el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar pasará a ser 1 (cantidad total de retro-orden pendiente).

Si cambia ahora la cantidad de retro-orden potencial de 1 a 0 en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar de la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700), el valor del campo Cantidad de retro-orden pasa a ser 3 y el valor del campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar pasa a ser 0.

La cantidad de retro-orden total pedida y confirmada de la línea de orden de compra, expresada en la unidad de stock.

La cantidad total de retro-orden potencial sin confirmar para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de compra.

Ejemplo

La cantidad total de retro-orden potencial sin confirmar para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresada en la unidad de stock.

Ejemplo

La identificación única de una actividad.

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.

Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

• Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
• Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
• Cálculo de las variaciones de fabricación.
• Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

• Costos de operación
• Costos de material
• Recargo
• Costos generales
• No aplicable

Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

Valor predeterminado

Se aplica la siguiente lógica predeterminada:

• Si la línea de orden de compra se genera a partir de un contrato de entregas, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
• Si la línea de orden de compra se genera a partir de una solicitud de oferta (RFQ), las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la solicitud de oferta.
• Si la línea de orden de compra es una línea de orden de devolución, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada del campo Condiciones de pago para notas de abono de la sesión Partner facturador (tccom4122s000).
• Si la línea de orden de compra se genera a partir de otro origen o se especifica manualmente, se aplica la siguiente secuencia de forma predeterminada:
  1. Si hay un contrato vinculado a la línea de orden de compra, las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera del contrato.
  2. Las condiciones de pago se toman de forma predeterminada de la cabecera de orden de compra.

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Solo puede introducir un código de contabilización si se aplica lo siguiente:

• El artículo es un artículo de costo, o un artículo de servicio.
• La casilla de verificación Usar cód. de contab. general para entrada de cuenta contable está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).

No se puede especificar un código de contabilización si:

• Se utiliza un proyecto LN.
• La orden de compra se origina en LN Servicio de .
• La orden de compra es una entrega directa.

Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.

Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.

El código de la confirmación de orden de compra.

Un número que se utiliza para asignar la incidencia de cambios en una orden de compra o de venta.

El motivo que puede asignarse a un documento de compra (línea) o documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

• Código de motivo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Código de motivo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

El indicador del tipo de cambio de un documento de compra (línea) o de un documento de venta (línea) que se ha cambiado.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400):

• Tipo de cambio predeterminado para añadir línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cambiar línea de orden
• Tipo de cambio predeterminado para cancelar línea de orden

El partner cliente al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner cliente que aparece en este campo.

El partner receptor para el que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para ejecutar una orden para el partner receptor que aparece en este campo.

El tipo de orden al que se ha trazabilizado la demanda de esta orden.

Valores permitidos

Servicio (manual)

Orden de venta de mantenimiento

orden de venta de mantenimiento

Ventas de mantenimiento (manual)

Orden de trabajo de mantenimiento

orden de mantenimiento

Orden trabajo mantenimiento (manual)

Orden de venta

orden de venta

Programación de ventas

programación de ventas

No aplicable

Ventas (manual)

Orden de servicio

orden de servicio

La orden o la línea de orden a la que se ha trazabilizado la demanda de los artículos de la orden en cuestión.

El código de referencia al que se trazabilizó la demanda de este objeto de suministro.

LN solo puede utilizar los artículos suministrados por la orden actual para satisfacer la demanda especificada por la referencia que aparece en este campo.

LN puede utilizar este campo de dos formas:

• Si el campo Partner cliente está cumplimentado, LN utiliza el campo Referencia para registrar un código de referencia definido por un cliente.
• Si el campo Partner cliente está vacío, LN utiliza el campo Referencia para registrar una referencia interna.

Puede utilizar un código de referencia para conservar una recopilación de componentes vinculados entre sí, incluso aunque sigan rutas diferentes, por ejemplo, si algunos componentes se transportan a un subcontratista para que se devuelvan más adelante.

La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

Haga clic en Lista de opciones para ver las opciones y características del artículo configurado en la sesión Lista de opciones (tcibd4522m000).

El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra.

El stock físico que está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.

La cantidad total de órdenes de suministro que están trazabilizadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de compra.

La cantidad total de órdenes de suministro que están trazabilizadas en firme y que se recibirán en el Almacén, expresada en la unidad de stock.

El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de compra.

El stock físico que no está asignado en el Almacén, expresado en la unidad de stock.

Campo adicional

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).