Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500)

El número de la orden de compra original para la que se crea la solicitud de cambio.

El número que identifica la solicitud de cambio.

El número de revisión de la solicitud de cambio, que aumenta con cada aprobación (envío) de la solicitud de cambio.

El estatus de la solicitud de cambio.

Valores permitidos

• Creado

  Se ha creado la solicitud de cambio y se puede actualizar.

• Aprobado

  Se ha aprobado la solicitud de cambio.

• Modificado

  Se ha modificado la solicitud de cambio tras la aprobación.

• Cerrado

  Se ha procesado la solicitud de cambio y no se puede actualizar. Se ha actualizado el documento vinculado y está desbloqueado.

• Cancelado

  Se ha cancelado la solicitud de cambio. El documento vinculado está desbloqueado.

• Bloqueado

  La solicitud de cambio está bloqueada. El procedimiento de solicitud de cambio no podrá continuar hasta que se haya liberado el bloqueo.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

• Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
• En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendiente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recuperación solicitada

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.

Borrador (revisión)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rechazado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprobación recibida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprobado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

No aplicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra original se bloquea (tras la aprobación y el proceso de la solicitud de cambio).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la solicitud está relacionada con un cambio interno y no requiere mutuo acuerdo con el proveedor. Por lo tanto, no se actualiza el campo Revisión de la orden de compra real cuando se procesa la solicitud de cambio.

Haga clic en Configurar solicitud de cambio a Interno. en el menú adecuado para seleccionar esta casilla de verificación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de compra se excluye del cálculo del precio indicativo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha cancelado la solicitud de cambio.

Haga clic en Cancelar solicitud de cambio en el menú Acción para cancelar la solicitud de cambio mediante la sesión Cancelar solicitud de cambio de orden de compra (tdpur4201s300).

El origen de la solicitud de cambio de la orden de compra.

Valores permitidos

• Manual

  Una solicitud de cambio creada manualmente.

• Control de fabricación

  Una necesidad de subcontratación cambiada y especificada en la orden de fabricación vinculada.

• Ventas

  Una necesidad de entrega directa cambiada y especificada en la orden de venta vinculada.

• Solicitud

  Una necesidad que ha cambiado para la solicitud de compra vinculada. Utilice la opción Iniciar solicitud de cambio de la sesión Datos de línea de solicitud vinculados (tdpur2502s000) para generar una solicitud de cambio para la orden de compra en la que se convierte la línea de solicitud.

La fecha y la hora en que se creó la solicitud de cambio.

El usuario que creó la solicitud de cambio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el texto de la solicitud de cambio está disponible para la solicitud de cambio.

Tipo de comercio

El tipo de comercio de la carta de crédito de la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.

Tipo de gremio

El tipo de comercio de la carta de crédito.

Carta de crédito obligatoria

Si se selecciona una marca de verificación, la carta de crédito se vincula a la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.

Id de carta de crédito

El número de identificación único de la carta de crédito vinculada a la orden de compra original antes de crear la solicitud de cambio.

Carta de crédito obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe vincular una carta de crédito al documento actual.

...

La carta de crédito vinculada al documento actual.

Garantía bancaria obligatoria

Si se selecciona una marca de verificación, la garantía bancaria con beneficiario se vincula a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.

Id. de garantía bancaria

El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado a la orden de compra original.

Múltiples garantías bancarias

Si se selecciona una marca de verificación, las múltiples garantías bancarias se vinculan a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.

Garantía bancaria obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como beneficiario debe estar vinculada al documento actual.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).

El campo no es aplicable si:

• La orden de compra es una orden de devolución.
• Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como beneficiario.

No puede modificar el valor de este campo:

• Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
• Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como beneficiario.
• Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a la Gestión de almacenes.

...

El número de identificación único de la garantía bancaria como beneficiario vinculado al documento actual.

Múltiples garantías bancarias

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como beneficiario se vinculan al documento actual.

Garantía bancaria obligatoria

Si se selecciona una marca de verificación, la garantía bancaria como solicitante se vincula a la orden de compra original antes de que se cree la solicitud de cambio.

Id. de garantía bancaria

El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado a la orden de compra original.

Múltiples garantías bancarias

Si se selecciona una marca de verificación, las múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan a la orden de compra original.

Garantía bancaria obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la garantía bancaria definida como solicitante debe estar vinculada al documento actual.

Nota

Este campo solo se muestra si:

• La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
• Las casillas de verificación Importación y Entrada nacional están seleccionadas para cualquier compañía contable en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).

El campo no es aplicable si:

• La orden de compra es una orden de devolución.
• Cuando al menos una línea de orden relacionada está vinculada a una garantía bancaria como solicitante.

No puede modificar el valor de este campo:

• Si la casilla de verificación Solicitud de cambio interna está seleccionada en la sesión Solicitudes de cambio de orden de compra (tdpur4100m500) para la solicitud de cambio vinculada al documento actual.
• Cuando una garantía bancaria está vinculada a la orden de compra como solicitante.
• Cuando se lanza al menos una línea de orden relacionada a la Gestión de almacenes.

...

El número de identificación único de la garantía bancaria como solicitante vinculado al documento actual.

Múltiples garantías bancarias

Si se muestra una marca de verificación, múltiples garantías bancarias como solicitante se vinculan al documento actual.